Мои комментарии

Спасибо.

Последнее сообщение писал еще не увидев Ваше.

Дополнение к выше сказанному:

При выгрузке книги продаж непосредственно из окна  (Вложения Err1.jpg),

в файле XML на местах ндс устанавливаются нули

СумНДСРубКоп18="0.00" СумНДСРубКоп10="0.00" СтТовРубКоп18="0.00" СтТовРубКоп10="0.00" СтТовРубКоп0="0.00" СтТовУчНалРубКоп="1534497.22"

Судя по нулевой ответной реакции, указанная проблема только у меня......

Все остальные пользователи 10-ки выгрузили раздел 9 и сдали отчет успешно?

Скриншот исходной книги продаж

Спасибо за оперативность.
Всё поправилось

Уточню сразу по пункту № 3.
Проводки ПРОПАЛИ ВООБЩЕ.
Но сегодня, после очередного обновления, появились снова.
Все БУ/НУ снова зеленые. Книги покупок и продаж восстановились.
Что там было, остается только догадываться.
Базу я переношу с компьютера на работе в домашний и обратно через резервные копии.
Весь год было без проблем!
А в этот раз проблема одинаковая на разных компах.
Ну раз исправили, то вопрос снимаю!

Что касается отгрузки, то я предполагал,
что ноги растут из журнала расчета учетных цен.
Пересчитал - все то же самое.

Но обнаружил следующее.
При выборе товара из справочника номенклатуры,
программа сразу подставляет КОЛИЧЕСТВО,
указанное в первой операции журнала учетных цен для этого товара (Пусть «А»).
Уменьшать это количество программа не позволяет.
Введенные цифры автоматически снова заменяются на «А».
Увеличивать можно (вводим «В» > «А»),
но при этом программа добавляет еще одну строку
этого же товара в количестве «С» где С=В-А.
Получаем уже две строки с одинаковым товаром по количеству в сумме А+С=В.
То же по другому товару, только значение количества соответственно другое.

Повторяю, в течение предыдущего времени
схема формирования учетных цен мною не менялась.
Все съехало сразу после обновления.
При попытке ввести значение количества товара меньше, чем есть на складе,
программа всегда указывала именно на этот тип ошибки и блокировала проведение операции.

Скриншоты сделаю попозже, на мониторе с широким экраном,
чтобы показать всю строчку с количеством, доступными на складе.
Увы, при закачке нового обновления программа стирает предыдущий дистрибутив.

Пояснения к картинкам
№ 1 и 2 Выбираем платежку.
Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки
Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка ( т.е. необходимо обе галочки)
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент, Плательщик- Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса:
в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок :
Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента
оказывается это нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС.
Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

Пояснения к картинкам.

№ 1 и 2. Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки. Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка.

№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У.

№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель - контрагент, Плательщик - Мы.

№ 5 Формируем книгу покупок.
И начинаются чудеса: в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП.

№ 6 Открываем собственно Книгу покупок: Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента. Нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета-фактуры отображается, как данный продавцом, а ведь мы вводили свой. Поменять вручную продавца программа не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (В обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

№ 1 и 2 Выбираем платежку.
Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки
Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета
платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент,
Плательщик- Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса:
в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок :
Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента
нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС.
Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

Принудительная синхронизация проблему не решает.
Привожу снимки экрана для ясности.

Снимки экрана.
1 и 2 ... выбираем платеж, закладка "Сч.факт на аванс" появляется только при отметке в 2-х местах.
3.... заполняем номера и дату, ставим б/у любыми способами.

Добрый день!

Разумовская Лариса, у меня 10-ка. Я даже номер релиза указал в самом начале поста.

Yarovitchuk, спасибо за совет!

Я уже несколько раз это проделывал, кроме

правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выбрать "принудительно синхронизировать"

Но проделаю еще раз...

А в ближайшее время - это когда?
Ведь отчет сааааааааааавсем не за горами (((

Всем спасибо.

Причина была в том, что хоть и стояла галочка "Переформировать отчеты" при выгрузке, но какой-то глюк - она "не работала".
Случайно снял и опять поставил её и всё сработало.

И еще одно - я загружаю xml файл с декларацией НДС - а система говорит, что это файл НДС декларации за 4-й квартал 2014 года. Файл прилагаю.

Товарищи разработчики, так чья это ошибка - ваша или Контура?!

Совершенно верно - галочки стоят на выгрузке 8 и 9 разделов. Они-то и должны загружаться. Но формат файла (см. вложение в первом посте) не соответствует формату, который, как говорят в Контуре, должен быть - прилагаю тут 8 раздел. Кстати, как минимум название ваших файлов точно не соответствует тому, что прописано в 1137 постановлении, а у Контура соответствует.

Подобная проблема у меня возникла и в пятницу с выгрузкой и затягиванием в Контур из 1С. Но там, слава Богу, Excel-формат книги покупок и продаж совпал с тем, что Контур подгружает.

Ваши же форматы, что xml что xls, Контур не читает и говорит, что не файл отчета или неверный формат. Представители Контура заявляют, как я говорил выше, что ваши форматы не соответствуют требованиям ФНС по структуре файлов.

Да, как раз этот отчет и пропал :(
Причем, переключаюсь на базу другой организации - всё работает!

Никто мне не ответит :(
Ни куда ОСВ ушла, ни как её развернуть по субсчетам...

Добрый день!

1. В продолжение вопроса - не совсем понял фразу "По счету 51 - проверьте в реквизитах организации - стоит ли статья учета для счета на закладке банковских счетов".

2. Так же не совсем понимаю - данная сумма при проводках висит, как "свободная сумма", т.е. "не привязана к акту" поставщика Банк. Но тут же мемориальный ордер и сама проводка 91/51 нам должна облегчить жизнь, минуя наличие связки 60/51 и 91/60.

Разъясните, пожалуйста.