Мои комментарии

В КЦ Модус такие настройки можно сделать.

На вложенной картинке приведены бланки с кнопками настроек.

В зависимости от целей настройки доступа, используются разные бланки.

Система разграничения доступа позволяет настроить доступ к бланка/разделам бланков индивидуально для каждого пользователя.

Для закрытия периода используется встроенная возможность в программе устанавливать дату строгого ограничения. Только делается это централизовано, с рабочего места администратора. При этом, пользователи на будут иметь возможность самостоятельно изменить дату строгого ограничения.

В карточке общих данных кнопка "Ввести в отдел" не активна.

Эта графа активна только при первичном вводе. Далее всё вносится в "карточке Начислений и удержаний" и в совмещениях.

У Вас в выписке банка присутствует валюта выписки?

У себя я не нашёл.

На плане счетов можно использовать только одну единицу измерения.

Можно попробовать использовать дополнительно забалансовый счёт и на нём учитывать вторую единицу измерения, по аналогии с блоком Валюта.

Однако только вручную.

Вы какой раздел выбрали для работы с валютой "17. Валюта" или "17. Валюта КС"?

В каждом своя инструкция по работе. Там есть и списание и расчёт курсовых разниц.

Что касается импорта выписки банка, то в ней действительно нет проводок по валюте, вернее валюта никак не обрабатывается.

Для доработки бланка требуется постановка задачи, а затем доработка бланка.

Если это срочно нужно, то позвоните мне, дилеру программы Инфо-Бухгалтер +7-925-507-42-82, мы смогли бы согласовать объём работы, ее стоимость и срок исполнения.

Скорее всего, проблема именно в доступе к файлу. Где находится этот файл? Вернее, куда указывает настройка BDE для параметра NET DIR.

Windows 10 требует отдельную папку, а не корень диска.

Параметр можно посмотреть в Инфо-Бухгалтере, в меню Справка\Компьютер... BDE. Параметр NET DIR находится в самом низу таблицы.

В меню Файлы\Резервное копирование\Настройки...

Даже нужно!

По умолчанию архив хранится в папке backup, которая находится в папке программы, но можно и в другом месте.

Могу подключиться и посмотреть.

+79255074282

В файле проводок образовалась запись с пустыми значениями дебета и кредита, но с суммой. После удаления записи ошибка пропала.

При открытом журнале хоз. оп. в меню Файлы\База данных\Экспортировать в ..., экспортировать в файл.

Затем импортировать из этого файла.

При проведении полученного сч-ф на товар ставим код 21 (возмещение НДС)

Это не верно.

Счёт-фактура на товар приходуется как обычно. После её проведения, в графе "Зачтённые авансы", указываете авансовую счёт-фактура и пересчитываете её.

Всё. Запись в книгу покупок попадает с кодом 01, а сторнирующая в книгу продаж с кодом 21.

Проблему изложите поподробнее, может это ошибка ввода?

Пакетная выписка документов подразумевает одинаковые товарные позиции в документах и суммы тоже.

Для выводу суммы к оплате с учётом предоплаты надо изменить только печатную форму.

Можно самому сделать, только мотив нужен.

Ошибка в хотфиксе. Счёт-фактура не компилируется.

В справочнике уполномоченных лиц должны быть заполнены все поля как на картинке.

Как то это автоматически можно сделать на основании уже введенных документов?

Про какие документы идёт речь?

Книга покупок и книга продаж отражают только движение НДС.

У меня нормально.

Как налоговый агент.

Их уже можно использовать в функциях. Во вложении картинка с функциями из библиотеки из архива.