Инфо-Бухгалтер ®Странности в заполнении налоговой деклации по УСН
Добрый день!
УСН, локальная с 2016г (до этого сетевая, 5 р.м.)
Прошу помочь разобраться в такой вот ситуации:
Налоговые декларации по УСН сдаем бумажные формы и файл на флешке.
Со своей стороны все отлично, программа считает все верно, но как оказалось при обработке
файлов в налоговой появляются отрицательные значения, которых нет ни в бумажной форме, ни при
просмотре файла у нас на компьютере.
Инспекторы (по указанию свыше) просят исправить этот момент в декларациях за 2011г. 2012г. 2014г.
Отрицательные значения это "тупо" разность строк 270- строка 260 со знаком минус.Это проявляется, когда у нас прибыль. В 2013г. у нас были убытки, так вот за этот период "странных" значений в ИФНС нет.
Подскажите, где можно увидеть и как убрать лишние значения в файле.
- 44 просмотра
Добрый день!
Какими бланками вы пользовались для расчёта Деклараций по УСН,
где проявляются эти "отрицательные" значения?
И файлы можно было бы прислать на адрес test@ib.ru.
Рассчитал Декларацию бланком 2009 года, что действовал до 2014 года, с прибылью, 260 строка - налог на УСН, 270 строка - минимальный налог... Проводка сформировалась на налог на УСН... В файле все значения есть, никаких отрицательных чисел нет...
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
Весь вопрос как раз в том, что у меня в программе и проводки и расчет правильные
Более того, у ИФНС к самому расчету нет вопросов.
Минусовая разница видна только на компьютере в налоговой.
Они предполагают, что где-то в бухгалтерской программе
стоит галочка или еще какой знак, который в "недрах" сам выводит эти цифры.
Галина!
Мы рассмотрели присланные Вами файлы, и проверили их программой Тестер, ничего особенного выявлено не было. Всё заполнено правильно, кроме КБК по минимальному налогу (строка 080) отчёта за 2012 год. Я посылаю Вам наш файл, сформированный за 2012 год за тестовую организацию Доходи-Расходы с налогом на УСН, превышающим минимальный налог, как у Вас.
Сравните наш файл и Ваш, отличия есть...
У вас есть раздел
<НалМин
КБК=""
НалПУМин="0"
/>
у нас его нет, хотя в Приказе на формат от 24 августа 2009 г. N ШТ-7-6/428@
этот тэг поименован...
Вы каким бланком расcчитывали и выгружали Декларацию за 2012 год?
Мы это делали бланком 2 Налоговая декларация по единому налогу для УСН 2009 г (приказ 58н от 22.06.09) из раздела XXX Отчетность за предыдущий год.
Вообще есть единственная программа Тестер, которой мы проверяем, это официальная программа ИФНС.
А как вводится всё в программу конкретной ИФНС, это не всегда понятно...
Никаких "специальных" галочек у нас нет, что рассчитано в Декларации, то и выгружается...
Отвечу Вам и на почту...
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок