Инфо-Бухгалтер ®Форма НДФЛ-6, Отпуск
12.12.2017 09:47
#
Добрый день!
Прошу прощения, если на данный вопрос уже отвечали, но ответ я не нашла.
Как правильно в ИБ выдать отпуск, чтобы он автоматом правильно заносился в форму НДФЛ-6.
Нюанс касается к дате перечисления налога - последний день месяца.
На данный момент выдаю межрасчетную выплату на отпуск.
Потом вручную правлю в 6-НДФЛ дату перечисления налога.
Это как-то реализовано в ИБ?
С уважением
- 120 просмотров
Правите только дату перечисления? Дата выдачи и удержания правильно, соответствует межрасчету или датой зарплаты идет?
Отпуск заносится полностью вручную.
Я так понимаю, что в НДФЛ-6 попадает только выдача с кодом Зарплата.
Все другие выплаты - мимо.
В пп. 1.4 у нас занесено начисление отпуск.
Выдаётся он как межрасчетные выплата,
т.к. выдача идет по факту отпуска, не в зарплату.
Отпусков очень много каждый месяц.
Как можно выдать их в ИБ, чтобы они попадали в НДФЛ-6.
Это реализовано?
P.S. Небольшая поправка:
В НДФЛ-6 есть настройка по соответствии выплат и начислений.
Но при её использовании - отпуск попадает, но даты не те.
Пример:
В пп 1.4 я выдаю отпускные 05.12.2017
Как должно быть:
Дата фактического получение дохода: 05.12.2017
Дата удержания налога: 05.12.2017
Срок перечисления: 31.12.2017
Как делает ИБ:
Дата фактического получение дохода: 31.12.2017
Дата удержания налога: 05.12.2017
Срок перечисления: 06.12.2017
С уважением
Начисление в карточке НУ и в результатах расчета ЗП есть, которое соответствует отпуску? Код дохода у начисления какой?
Да, всё есть.
Код дохода - 2000.
Если поменять код дохода в Отпускных на 2012, то они в НДФЛ-6 не попадают.
С уважением
Код дохода 2012 должен быть, тогда суммы отдельно будут рассматриваться от 2000 дохода. Не попадают суммы или даты выплаты, первый раздел, второй? Базу можете на zp@ib.ru прислать?
Добрый день, Светлана!
Поправка: Должно быть по отпускным:
Дата фактического получения дохода: 05.12.2017
Дата удержания налога: 05.12.2017
Срок перечисления: 09.01.2018 (31.12.2017 выходной день, 9.01.2018 первый рабочий).
Выдали сотруднику 05.12.2017 отпускные бланком 1.4 (настройка из списка) межрасчётной выдачей с кодом выплаты Отпуск.
В списке соответствия начислений и выдачи начисление Отпуск и выдача Отпуск прописаны.
6-НДФЛ заполнилось правильно по отпускным. См прикреплённый файл.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
Спасибо за ответы!
Сделала всё, даже в чистой базе.
Программа УСН.
Все обновления свежие.
Отправила базу на zp@ib.ru
Там один человек, с одной ЗП за 12.2017 и с одним отпуском.
С уважением