Мои комментарии

Я бы сделал вторую проводку в другой хозоперации и Д15(Заготовление и приобретение материальных ценностей) или Д16(Отклонение в стоимости материальных ценностей), для полноты информации.
Увеличение стоимости материальных ценностей лучше делать отдельно. Ведь на одном транспорте может быть произведена доставка по нескольким накладным и разной нименклатуры!
Вот как перераспределять стоимость доставки на товары, даже по одной накладной, вопрос методический.
В нашем случае надо распределять пропорционально весу ТМЦ.
Кстати, аналитику по счёту затрат лучше сделать документ, по которому произведены расходы.

А формула как выглядит? Я пытался через ИдОрг=ПОЛУЧИТЬ_ИД_ОРГ(пост,ИдОрг)
СООБЩЕНИЕ("ИдОрг======"+СТР(ИдОрг))
Но переменная ИдОрг выводится всегда = 0.

И что у вас, что?
По моему эта функция определяет ИдОрг по счёту поставщика <пост>, второй параметр не знаю для чего нужен. Может он не нужен вовсе.
Возвращается всегда 0, так как счёт не привязан к организации.

Всё зависит как вы к нему обращаетесь.
Можно вытащить по ИНН, можно по счёту.
Поле называется ID_ORG

Олейника тут нет, весь вышел.
Вопрос надо переносить на пользовательский форум.
Хотя там он тоже персона нон грата.

Вроде, это было всегда.

Установка\Счета-фактуры\Настройка печатных форм
Если шаблон только Стандартный, то создайте новый шаблон.
В настройке есть параметр про количество строк на листе.

Чем этот сотрудник отличается от других?

Если проводки делаешь вручную, то в книге покупок данный вычет не отражается

Добавьте к ручным проводкам ручной ввод в книгу-покупок.

Почитал я это форму и повеяло на меня советской действительностью.
Главное, что делать в Инфо-Бухгалтере эту форму не стоит,
так как аналитика в разрезе заполняемых полей не ведётся.
Можно разве заполнить реквизиты организации.
А учитывая то, что эту форму надо сдавать электронно, то лучше и заполнять её руками в программе оператора. Например СБИС или Контур.
Тем более, что штраф положен за не подачу в срок, но не за неверную информацию.

В бланке 4.1, что показывает?

Отправил бланк и библиотеку редактора DB и DBF файлов.

Удалил ORG_GRP.DB.
Запустил проверку базы счетов-фактур.
Файл создался заново.
Заработало.
Группы только надо сделать заново, если они были.

Редактор использую внутренний ИБ8.
На первом рисунке мой файл, на втором ваш.
Поля разные вообще.
Пришлите все файлы, посмотрю.

В этом файле должно быть только два поля, упоминается одно.
Ошибки в запросе нет. Следовательно это "левый" файл.
Удалите этот файл, это должен быть файл групп.
Он создастся заново сам.
Перед удалением посмотрите его редактором.
Можете прислать его мне на ib@modus.ru.

P.S. Секретной информации там нет.

Можно всё.
При условии включения этого пункта в план разработок.

Отправил.

Может Вы имели ввиду, не оприходовать УПД, а оплачивать?

А нет больше проблемы, ушла вместе с обновлением.

Тогда вариант 1.

Сетевую базу нельзя объединить с локальной.
Только однородное объединение.
Есть два варианта:
1. Создать новую базу в сетевой. Импортировать туда STANDARD.SHP. Объединить вашу базу со стандартной.
2. Установите локальную версию, из сетевой экспортируйте ваш ЖХО в неё, откройте его в локальной. Объедините с STANDARD.SHP, затем импортируйте в сетевую.

Выбор варианта зависит от размера журнала. Если он маленький, то вариант 1, если счетов очень много, то 2.