Мои комментарии

Запущены две версии программы.

Обращаться к разуму не стоит, тут больше политика, то есть множество интересов.
В техподдердке верно сказали, сетевую базу локальной версией не открыть. Наоборот можно.
Можно купить сетевую с локальным ключём по цене годового обновления. Можно у разработчика, а можно у нас.
Можно у нас заказать конвертер, но это дороже.
Есть ещё масса других вариантов, можно поставить бесплатную версию ИБ 10.2, конвертировать в неё данные из ИБ8 и получить удовольствие от работы в новой программе.
P.S. Кстати, не факт, что в демо-версии вы сможете открыть сконвертированный журнал, в демо ограничение на 300 хозопераций и план счетов.

По F4 есть настройка, откуда брать предыдущие периоды.

Они там давно, до исторического материализма.
Налоговые счета тоже когда-то были активно-пассивными.
Потом поменяли парадигму. Теперь меняем при возникновении проводок между новым счётом 0/3/315_4_1 и старым 0/2/1/ПР/264/48.1

Ну почему же?
Это будет, если Вы проводки сформируете, как при реализации.
Проводки должны быть сторно.

Проводка вне этого периода проводится в ЖХО только после системного предупреждения.

Можно просто не разрешать, пусть к руководству идёт за правами.

Можно пользователю ограничить рабочий период.

Можно, только где?
В настройках это делается локально для запускающей программы.
Можно сделать обработчик добавления операции.
Если операция делается из бланка или ТОП без вывода на редактирование, то не поможет. Надо добавлять код для бланка.
Ребус.

Установка\План счетов, на счёте "0" F4, убрать галочки Пассив и Актив.

Из Паруса в каком виде можно передать информацию?
DBF, Excel, текст?
И какую надо?

Можно фильтр поставить и посмотреть, кто создал новые проводки.
Так что икать не придётся.
Можно отчёт сделать о таких проводках.

Я бы сделал вторую проводку в другой хозоперации и Д15(Заготовление и приобретение материальных ценностей) или Д16(Отклонение в стоимости материальных ценностей), для полноты информации.
Увеличение стоимости материальных ценностей лучше делать отдельно. Ведь на одном транспорте может быть произведена доставка по нескольким накладным и разной нименклатуры!
Вот как перераспределять стоимость доставки на товары, даже по одной накладной, вопрос методический.
В нашем случае надо распределять пропорционально весу ТМЦ.
Кстати, аналитику по счёту затрат лучше сделать документ, по которому произведены расходы.

А формула как выглядит? Я пытался через ИдОрг=ПОЛУЧИТЬ_ИД_ОРГ(пост,ИдОрг)
СООБЩЕНИЕ("ИдОрг======"+СТР(ИдОрг))
Но переменная ИдОрг выводится всегда = 0.

И что у вас, что?
По моему эта функция определяет ИдОрг по счёту поставщика <пост>, второй параметр не знаю для чего нужен. Может он не нужен вовсе.
Возвращается всегда 0, так как счёт не привязан к организации.

Всё зависит как вы к нему обращаетесь.
Можно вытащить по ИНН, можно по счёту.
Поле называется ID_ORG

Олейника тут нет, весь вышел.
Вопрос надо переносить на пользовательский форум.
Хотя там он тоже персона нон грата.

Вроде, это было всегда.

Установка\Счета-фактуры\Настройка печатных форм
Если шаблон только Стандартный, то создайте новый шаблон.
В настройке есть параметр про количество строк на листе.

Чем этот сотрудник отличается от других?

Если проводки делаешь вручную, то в книге покупок данный вычет не отражается

Добавьте к ручным проводкам ручной ввод в книгу-покупок.

Почитал я это форму и повеяло на меня советской действительностью.
Главное, что делать в Инфо-Бухгалтере эту форму не стоит,
так как аналитика в разрезе заполняемых полей не ведётся.
Можно разве заполнить реквизиты организации.
А учитывая то, что эту форму надо сдавать электронно, то лучше и заполнять её руками в программе оператора. Например СБИС или Контур.
Тем более, что штраф положен за не подачу в срок, но не за неверную информацию.

В бланке 4.1, что показывает?