Приходный кассовый ордер для юридических лиц

Рассмотрим назначение граф ввода приходного кассового ордера для юридических лиц:

• Плательщик – указывается плательщик, который выбирается из справочника организаций.

• Получатель – указывается получатель, который выбирается из справочника организаций.

• Номер документа – указывается номер выписываемого приходного кассового ордера.

• При нажатии клавиши F2 или кнопки

  

  на экране номер будет сформирован автоматически. Автонумерация документов производится по возрастанию числовой части номера документа.

• Дата составления – дата выписки приходного кассового ордера.

• Код структурного подразделения – указывается код подразделения плательщика (заполняется при необходимости).

• Дебет – указывается счёт дебета (например счёт кассы организации 50/1).

• Корр. счёт, субсч. – указывается счёт кредита (счёт организации ). Подставляется автоматически при выборе плательщика.

• Сумма, руб. коп.- указывается сумма операции.

• Счёт реализации – указывается счёт реализации. Заполняется только при оформлении операций связанных с оплатой и реализацией товаров. В остальных случаях (например, оформление возврата неиспользованных подотчётных сумм) поле не заполняется.

• Счёт НДС – указывается счёт НДС. Заполняется только при оформлении операций, связанных с НДС.

• Принято от – заполняется автоматически при выборе плательщика из справочника физических лиц.

• Основание – указывается основание платежа. Заполняется вручную или из справочника оснований.

• Приложение – заполняется при необходимости.

После заполнения граф бланка Вам следует пересчитать документ. Для этого нажмите кнопку на панели инструментов или клавишу F9 или комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Если в настройках приходного кассового ордера задано формирование проводок, то после расчета бланка появится окно "Новая хозяйственная операция":

После этого сформируется печатная форма приходного кассового ордера для юридических лиц.

После этого Вы можете распечатать полученный приходный кассовый ордер, нажав кнопку "Печать" или "Предварительный просмотр печати" .

Настройка приходного кассового ордера для юридических лиц.

Для вызова диалога настроек бланка, необходимо нажать кнопку

на панели инструментов или клавишу F4 на клавиатуре.

Выбор настройки для изменения осуществляется клавишами ^ и v на клавиатуре или при помощи мыши. При использовании клавиатуры, необходимо установить курсор на нужную строку и нажать клавишу Enter. При использовании мыши – навести указатель на строку и дважды нажать левую кнопку мыши.

После этого будет выведено окно для выбора одного из доступных значений настройки.

Настройки бланка «Приходный кассовый ордер для юридических лиц»

• НДС – устанавливает как будет учитываться НДС.

  Варианты:

  • В том числе

  • Плюс

• Налог с продаж – устанавливает как будет учитываться налог с продаж.

  Варианты:

  • В том числе

  • Плюс

• Ставка НДС определяется – определяет как будет проставляться ставка НДС

  Варианты:

  • Автоматически

  • Вручную

• Ставка НП определяется – определяет как будет проставляться ставка НП.

  Варианты:

  • Автоматически

  • Вручную

• Нулевой НСП прописью – устанавливает, будет или нет печататься нулевой НСП

  Варианты:

  • Печатать

  • Не печатать

• Проводки по реализации – устанавливает, будут или нет формироваться проводки по реализации-

  Варианты:

  • Формировать

  • Не формировать

• Проводки – устанавливает, будут или нет формироваться проводки.

  Варианты:

  • Формировать

  • Не формировать