Инфо-Бухгалтер ®6-НДФЛ за 1-й квартал 2024 года
18.04.2024 13:12
#
За первый квартал 2024 года аванс и зарплата были выплачены 1 и 15 числа. Уведомления по начисленным НДФЛ отправляла два раза в месяц. Проводки по счету ЕНП формировались на 22 число. В 6-НДФЛ в первом разделе сумма налога рассчитана только по первому сроку перечисления, третьему и пятому. Подскажите, пожалуйста, все ли у меня правильно в расчетах?
- 137 просмотров
Рассчитайте бланк 5.6.4 для первого раздела 6-НДФЛ, это бланк проверки данных.
Добрый день!
В бланке 5.6.4 не формируется зарплата за вторую половину января 2024 года.
По рекомендации Юрия Владимировича рассчитала бланк 5.6.4. В нем не формируется зарплата за вторую половину января 2024 года.
Где можно проверить?
Добрый день!
Вы хотите проверить выплаты и соответственно НДФЛ по срока перечисления (удержания).
15 число - аванс, 1 число - заработная плата.
Получается, у вас в 6-НДФЛ всё правильно:
15/01 - это первый срок (с 1 по 22 число первого месяца)
с 23 по конец месяца не выплачивали, второй срок пропускается, и четвёртый.
01/02 и 15/02 - ЗП и аванс - третий срок, (с 1 по 22 число второго месяца)
и 01/03 и 15/03 - ЗП и аванс - пятый срок, (с 1 по 22 число третьего месяца)
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок