Книга продаж

Регистрация: 25.03.2008

Формируем книги покупок и продаж из файлов ручного заполнения. И если книга покупок успешно была загружена в Контур-Экстерн, то книга продаж загрузилась с ошибкой (не заполнились графы облагаемой суммы и суммы НДС). После консультации с специалистами Контур-Экстерн, нам было заявлено, что файл формата xml старой версии. Где ошибка?

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Добрый день!

Если вы загружаете Книги в Контур после ручного заполнения для сдачи Декларации по НДС, то воспользуйтесь блоком 6. Бухгалтерская и налоговая отчётность, бланк 3.01(9б) Декларация по НДС (Раздел 9) (Приказ ФНС от 28.12.18 г. N СА-7-3/853@) (Для книги продаж).

По нажатию кнопки "Параметры расчёта" должна стоять галка в поле "Ручной ввод".

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Вложения
0124.png11.91 КБ
Регистрация: 25.03.2008

воспользуйтесь блоком 6. Бухгалтерская и налоговая отчётность, бланк 3.01(9б) Декларация по НДС (Раздел 9) (Приказ ФНС от 28.12.18 г. N СА-7-3/853@) (Для книги продаж).

 

Так в том-то и вопрос, что у меня именно этот бланк выдает устаревшую версию файла в формате xml. В прошлом году все проходило без проблем. Дело в том, что у нас книги заполняются путем загрузки сформированной из ЖХО базы данных в формате dbf. Подскажите, пожалуйста, имя файла формата dbf базы ручного заполнения, из которого информация конвертируется в формат xml. Скорее всего, моя ошибка возникла после изменения в полях этого файла.

Регистрация: 25.03.2008

Открыл файл формата xml, ошибка в отсутствии суммы НДС. Вот фрагмент файла:

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<Файл ВерсФорм="5.05" ВерсПрог="Инфо-Бухгалтер ОРН 8.840" ИдФайл="NO_NDS.9_4502_4502_4502000763450201001_20190420_FD931DCD-6C2B-4686-B63C-81191C7670B5"><Документ НомКорр="0" Индекс="0000090"><Документ НомКорр="0" Индекс="0000090"><КнигаПрод СтПродОсвВсКПр="0" СумНДСВсКПр10="0" СумНДСВсКПр18="0" СтПродБезНДС0="0" СтПродБезНДС10="0" СтПродБезНДС18="0"><КнигаПрод СтПродОсвВсКПр="0" СумНДСВсКПр10="0" СумНДСВсКПр18="0" СтПродБезНДС0="0" СтПродБезНДС10="0" СтПродБезНДС18="0"><КнПродСтр СтоимПродОсв="0" СумНДССФ10="0" СумНДССФ18="0" СтоимПродСФ0="0" СтоимПродСФ10="0" СтоимПродСФ18="0" СтоимПродСФ="349.44" СтоимПродСФВ="349.44" ДатаСчФПрод="09.01.2019" НомСчФПрод="СФ1-00004-0897" НомерПор="1"><КнПродСтр СтоимПродОсв="0" СумНДССФ10="0" СумНДССФ18="0" СтоимПродСФ0="0" СтоимПродСФ10="0" СтоимПродСФ18="0" СтоимПродСФ="349.44" СтоимПродСФВ="349.44" ДатаСчФПрод="09.01.2019" НомСчФПрод="СФ1-00004-0897" НомерПор="1"><КодВидОпер><КодВидОпер>01</КодВидОпер><СвПокуп><СвПокуп><СведЮЛ КПП="450201001" ИННЮЛ="4502023104"><СведЮЛ КПП="450201001" ИННЮЛ="4502023104"/></СвПокуп></КнПродСтр><КнПродСтр СтоимПродОсв="0" СумНДССФ10="0" СумНДССФ18="0" СтоимПродСФ0="0" СтоимПродСФ10="0" СтоимПродСФ18="0" СтоимПродСФ="2745.6" СтоимПродСФВ="2745.6" ДатаСчФПрод="09.01.2019" НомСчФПрод="СФ1-00005-0933" НомерПор="2"><КнПродСтр СтоимПродОсв="0" СумНДССФ10="0" СумНДССФ18="0" СтоимПродСФ0="0" СтоимПродСФ10="0" СтоимПродСФ18="0" СтоимПродСФ="2745.6" СтоимПродСФВ="2745.6" ДатаСчФПрод="09.01.2019" НомСчФПрод="СФ1-00005-0933" НомерПор="2"><КодВидОпер><КодВидОпер>26</КодВидОпер><СвПокуп><СвПокуп><СведИП ИННФЛ="450208207430"><СведИП ИННФЛ="450208207430"/></СвПокуп>  

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Добрый день!

Вам необходимо обновить программу до версии 8.840 от 8 апреля 2019 года.

В этой версии:

  • Добавлена Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость в соответствии Приказом ФНС от 28.12.18 г. N СА-7-3/853@.

Формат выгрузки 5.06.

Раз у вас выгружает 5.05, значит надо обновиться или его необходимо повторить заново.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер",
отдел программных разработок

Вложения
0125.png8.34 КБ
Регистрация: 25.03.2008

Разобрался с этой проблемой. Версия И-Б уже раньше была обновлена до 8.840. Обновил повторно, но так как наш путь к бланкам отличается, задается вопрос об обновлении бланков по нашей настройке. Подтверждаю по запросу, но бланк в списке раздела не появился. Книга покупок есть, а продаж нет. Сразу идет      3.01(9в) Декларация по НДС(Разделы 10,11)(Приказ ФНС от 20.12.2016 г. N ММВ-7-3/696@). Пришлось сделать настройку бланков BLANKS(было L:\BLANKS), открыть редактор  и сохранить в нашу папку. После этого версия выгружаемого файла xml стала 5.06. А почему не обновились бланки сразу?