Счет фактура на возврат 25.06.2020 12:55 # Лебедев Анатолий пользователь Регистрация: 01.09.2005 Счет фактура на возврат аванса не попадает в раздел 8. Прошу исправить. 134 просмотра
25.06.2020 13:29 #1 Егунов Андрей разработчик Регистрация: 03.06.2013 Как оформляли счет-фактуру на возврат? Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
25.06.2020 14:04 #2 Лебедев Анатолий пользователь Регистрация: 01.09.2005 Как обычно . также как и 2019 и 2018 годах. Пункт 2. Счет фактура. № 75-возвр дата 15.06.2020 Вариант выписки на оплату (аванс) Код вида операции 22 поставщик МЫ Покупатель ООО Основание Справочник платежей № 138 от 15.06.2020 пп 51/1 68/НДС/20 20 -4082,42 руб коп 1 и тд. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
03.07.2020 16:10 #3 Лебедев Анатолий пользователь Регистрация: 01.09.2005 До сих пор не считает. Правильно оформил? Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
03.07.2020 20:34 #4 Полунин Евгений дилер Регистрация: 01.12.2005 По логике, в книгу покупок попадают оприходованные счета-фактуры, но при возврате аванса основанием является платёжное поручение. Счет-фактура с отрицательной суммой должна попасть в раздел 9 с отрицательной суммой. Я обычно делал ручной записью в книгу покупок. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
06.07.2020 12:24 #5 Лебедев Анатолий пользователь Регистрация: 01.09.2005 А я обычно делаю счет фактуру на возврат и она , обычно, становилась на свое место. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Как оформляли счет-фактуру на возврат?
Как обычно . также как и 2019 и 2018 годах.
Пункт 2. Счет фактура.
№ 75-возвр дата 15.06.2020
Вариант выписки на оплату (аванс)
Код вида операции 22
поставщик МЫ
Покупатель ООО
Основание
Справочник платежей
№ 138 от 15.06.2020 пп 51/1 68/НДС/20 20 -4082,42 руб коп 1 и тд.
До сих пор не считает.
Правильно оформил?
По логике, в книгу покупок попадают оприходованные счета-фактуры, но при возврате аванса основанием является платёжное поручение. Счет-фактура с отрицательной суммой должна попасть в раздел 9 с отрицательной суммой.
Я обычно делал ручной записью в книгу покупок.
А я обычно делаю счет фактуру на возврат и она , обычно, становилась на свое место.