Инфо-Бухгалтер ®Декларация по НДС
Добрый день!
Установили самое новое обновление ИБ 10.2 от 21 апреля 2026 года. Но декларация по НДС выдает отгрузку 4,8 млн, а в книге продаж 16 млн. Может что-то не так делаю, первый раз делаю.
1. После обновления не стала формировать книгу покупок. А у нас в книгу покупок должна попадать отгрузка в счет полученных авансов.
2. В книге продаж не заполняется сумма НДС по авансовым счетам-фактурам. В книге продаж суммы НДС и объем отгрузки соответствуют бухгалтерскому учету.
3. Захожу в бланк 1.21 Налоговая декларация по НДС и выполняю п. 8 и 9 "Формирование книг покупок и книги продаж". Книгу покупок не формирует. В книге продаж цифры правильные. Затем захожу в раздел 1, в нем суммы к уплате нет. В разделе 3 суммы не соответствуют книге продаж.
Что до обновления, что после обновления, у нас не изменилось ничего.
Что я неправильно делаю?
- 82 просмотра
Можете прислать базу данных на почту?
Книга покупок у Вас не формируется, потому что нет ни одного счета-фактуры, а книга строится именно по ним. Надо к оприходованию выписывать счет-фактуру, так же в денежных средствах надо выписывать счет-фактуру на аванс, чтобы они попадали в книги.
В Вашей базе нет полученных счетов-фактур (посмотреть можно в 3.1. Счета-фактуры полученные (КП_ЖурВходСФ;VII.3.1)), нет операций в 3.1а. Авансовые счета-фактуры полученные (ДС_Журнал;VII.3.1а).
Раздел 3 декларации по НДС формируется по ЖХО, настройки заполнения можно посмотреть в шаблоне заполнения (для строки в части реализации - оборот по кредиту 68/НДС/5 в корр. со счетом 90/3). Проверьте, для всех ли складских операций сформированы проводки в ЖХО
До обновления в книге покупок у нас было два счета-фактуры № 82 от 19.02.2026 на сумму 162 928.50 руб. Код вида операций 22. Нам поступил авансовый платеж 162 928,50. Мы в денежных средствах выписали счет-фактуру №82 от 19.02.2026 г. при поступлении денег и он отразился в книге продаж.
В дальнейшем мы отгрузили товар 26.02.2026 и выписали счет-фактуру №82 от 26.02.2026 на сумму 161 248.50 руб. и № 143 от 13.03.2026г. на 1680 руб. и эти суммы отражены в книге продаж. Т.е. в книге продаж эта сумма 162 928.50 встречается два раза и поэтому автоматически она отражаются в книге покупок, как бы возмещение из бюджета 162 928.50 руб.
До обновления так и было отражено и в книге продаж и в книге покупок. А сейчас после обновления в книге покупок пусто.
В ИБ 10 мы не ведем журнал хозяйственных операций. У нас блок склад.
Владимир Игоревич!
Посмотрела я в ЖХО проводки. Например, в накладной 5 позиций, по одной позиции есть проводка, по другим четырем нет проводок. Теперь получается, мне надо 200 счетов-фактур вручную добивать эти проводки по 68 счету.
Не должно быть пусто в книге покупок: за 1-й квартал там 3 операции возмещения аванса должно быть. Попробуйте еще раз пересчитать книгу продаж за 1-й квартал.
В какой операции посмотреть недостающие проводки? Попробуйте переформировать хозяйственные операции на все операции скопом, может вернутся потерянные проводки.
Бегло по журналу реализации пробежался, вроде не нашел потерянных проводок. При переформировании хоз.операций по журналу реализации вышел на 777 тыс.руб НДСа.
Как временная мера можете суммы в разделе 3 декларации руками исправить, они поддаются редактированию.