Счет-фактура код вида операции

Выставляем счет-фактуру с контрагентам разными кодами вида операции:

01 - для тех кто на ОРН

26 - для тех кто на УСН.

Когда выставляем через бланк счета-фактуры, то просто берем предыдущий счет-фактуру по этому контрагенту из архива и там этот код уже указан. Но когда выставляем счет, и к нему в качестве связанного документа формируем счет- фактуру, то код вида операции всегда 01. И приходится снова искать, какой же код ставить по данному контрагенту - 01 или 26.

Предлагаю дополнить справочник организаций параметром "Тип учета" или аналогичным, чтобы при формировании счетов-фактур программа сама могла определять, какой код вида операции ставить.