Инфо-Бухгалтер ®Декларация по НДС / Раздел 9 !
24.07.2026 23:09
#
ИБ ОРН 8.815, локальная, обновление от 01.07.26
В разделе 9 (книга продаж) отсутствует ставка 5% при восстановлении НДС с выданного аванса после принятия товаров на учет.
- в 1-м квартале взяли авансовый счет-фактуру в вычеты
(выдали аванс, счет-фактуру поставщика по ставке 5/105). - во 2-м квартале получили товар и восстанавливаем НДС, ранее принятый к вычету.
Бланк 6 (Книга продаж) гр.18б формируется верно, имеется восстановленная сумма налога по ставке 5% (см. вложение), а в Разделе 9- нет суммы восстановленного НДС по ставке 5%.
В результате: декларация НДС по строке 118 (сумма исчисленного налога Раздела 3) будет расходиться с файлом Раздела 9. В нашем случае - это на сумму 262095 руб (согласно книге продаж, гр.18б).
Может какие-то настройки нужно еще сделать? (допускаю, что для ОРН - НДС 5% - непонятно))
Помогите, пожалуйста! Спасите/помогите! горим)
- 57 просмотров
О как! Не верь глазам своим)
В xml-файле раздела 9 всё есть (и восстановленный НДС по ставке 5%). Вложила скрин.
В общем, по кнопке Раздела 9 "Итоги книги продаж" - сумма неверная.
Потеряла много времени, чтобы разобраться.
А надо было сформировать xml-файл и в него влезть/проверить...
Все данные в разделе 9 есть, просто в редакторе данных книги продаж в ОРН не отображаются колонки со ставками 5 и 7. Будет исправлено
Добрый день.
Отображение в ОРН колонок с суммами без НДС и суммами НДС для ставок 5 и 7 в редакторе книг продаж/доп. листов, итогах книг продаж/доп. листов добавлено.
Выйдет в полном обновлении.
--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок