Инфо-Бухгалтер ®Расчет ав. платежей по имуществу при перемещении ОС
25.10.2013 20:44
#
Движимое ОС введено в эксплуатацию 28.03.2013.
В карточке ОС БУ в графе Движимое имущество = ДА, код вида=3 код ОКАТО-введен.
Рассчитывали 4.011а за полугодие - все было хорошо.
15.10.2013 это ОС передали в аренду.
Передачу выполнили через типовую: ОС-> Операции с карточками -> Перемещение.
Рассчитываем авансовые платежи за 9 месяцев и получаем не понятно что.
Остаточная стоимость, начиная с графы на 01.04.2013, выдается неверно.
Программа не видит ни прежнего ОС, ни перемещенного.
Хотя существует карточка ОС (БУ).
В ней в графе Движимое имущество = ДА, код вида=3 код ОКАТО-введен.
Что мы сделали некорректно?
Как правильно сделать передачу собственного движимого ОС в аренду?
С уважением, Корноухова Л.Н.
- 22 просмотра
Небольшое уточнение:
Что мы сделали не корректно? Как правильно сделать передачу собственного движимого ОС (со счета 01/01/*) в аренду ( на счет 01/02/*)ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ, чтобы правильно рассчитывались ав. платежи, далее продолжала начисляться амортизация на перемещенное ОС и правильно рассчиталась годовая декларация по имуществу?
С уважением
Корноухова Л.Н.
Могу выслать базу ОС. Скажите куда.
Здравствуйте, уточните пожалуйста, что означает "Программа не видит ни прежнего ОС, ни перемещенного" - не учитывает остаточную стоимость и амортизационные начисления в расчете?! А при расчете за полугодие учитывала? При расчете, настройкf F4 "Производить расчет по" имеет значение "карточкам и счетам", а опция "Не учит. движ. ОС,принятые к учету с 01.01.2013" значение "ДА"?
Было ОС на счете 01/1/3/351 в его карточке(БУ) В графе Движимое имущество = ДА, код вида=3 код ОКАТО-введен. С апреля начисляли амортизацию. При расчете за полугодие ав. платежей по имуществу настройки бланка были такие: по F4:Производить расчет=по карточкам и счетам, в разделе 2: Не учитывать движ.ОС, принятые к учету с 01.01.2013=ДА, код вида=3. Результат расчета был верным, т.е. ост.стоимость этого ОС не включалась в расчет. 15.10.2013 передали ОС в аренду. Сделали перемещение со счета 01/1/3/351 на счет 01/2/1/351 с помощью типовой. Программа сделала две проводки:
Дт.01/2/1/351 - Кт.01/1/3/351
Дт.02/1/3/351 - Кт.02/2/1/351
Открываем карточку (БУ)перемещенного ОС , в ней: Движимое имущество = ДА, код вида=3 код ОКАТО-введен. Рассчитываем ав. платежи по имуществу за 9 мес.с установками бланка ТОЧНО как и за полугодие. Получаем, что начиная с 01.04.2013 и по 01.10.2013 ост.стоимость перемещенного ОС включается в расчет. (?)
В расчет, видимо, попадают обороты по счетам 01/1/3/351 и 02/1/3/351, для них уже не существует привязанного к ним ОС, т.к. оно было перемещено, и соответственно, счета учета и амортизации изменились. Выключите операции (ввода в эксплуатацию, модернизации, амортизации) по данным счетам в журнале, и заново рассчитайте авансовый расчет.
Андрей, а если таких перемещенных ОС несколько (а амортизация начислена уже за 9 месяцев (!)) ?
Ваши рекомендации нужно понимать как временную меру, для правильного расчета ав. платежа? Программа будет дорабатываться?
С уважением
Корноухова Л.Н.
Да,будем прорабатывать данный вопрос
Спасибо. Будем ждать.
С уважением
Корноухова Л.Н.