Проводки в распечатанном АО при оплате поставщику

Только сейчас обратила внимание, что когда я делаю АО, там есть только две таблицы:
1. Расходы по операциям оприходования (куда можно подтянуть накладные, которые уже стоят на приходе).
2. Ручной ввод расходов (не совсем понятная таблица с указанием номенклатуры, статьи учета...).
Так вот, если я подтягиваю накладные, т.е. провожу по ним оплату через АО,
почему в распечатанном виде справа на первом листе АО стоит ДТ 41/1?
Должен же быть 60-й счет.
Ведь в ЖХО правильно ставятся проводки по АО:
Дт 60/1 Кт 71.
А на печать выводит черти что....

Проводку по товару делает операция оприходования,
когда я разношу накладную от поставщика: Дт41/1 Кт 60.
А когда я оплачиваю через АО, проводка в ЖХО правильная: Дт 60 Кт 71.
Такая же должна выйти и на печать АО.
Разве не так?
Причем тут 41-й счет, если я расплатилась с поставщиками?

Добрый день!

Прошло уже четыре месяца, и то ли другие пользователи не обращают внимание на проводки при распечатке авансового отчета, то ли вручную исправляют, то ли с моей версией Инфо-Бухгалтер 10.2 что-то не то...
Но до сих пор в печатном авансовом отчете выводятся неправильные проводки!

дилер
Регистрация: 03.03.2015

Действительно, в печатной форме при указании накладной
подбирается статья учета товара, указанная в накладной.
Но магия продолжается, если указывать счет-фактуру, а не накладную,
не показывается вообще ничего, никаких счетов не подвязывает.

Что это за "тонкость" такая, когда в авансовом отчете на печать выходят неправильные проводки? Если бы сама операция (создание и проведение аванс. отчета) давала бы неверные проводки - вопрос был бы другим. Но в ЖХО проводки верные (Дт 60 Кт 71)