Инфо-Бухгалтер ®Строка 040 1-го раздела НДФЛ 6
10.04.2016 18:46
#
Добрый день!
Обновление от 04.04.2016.
У меня сумма по строке 040 в 1 (первом) разделе НДФЛ 6 отличается от суммы в оборотной ведомости... (начисление НДФЛ) кредит 68/ндфл. Разница на 3 рубля. Такое впечатление, что общую сумму строки 020 первого раздела просто умножили на 13%. И в редактировании никак не поправить.
У меня возникает переплата.
Что делать?
Спасибо!
- 1015 просмотров
040 - это исчисленный доход, и он вычисляется путем перемножения 020, за минусом вычетов в 030, на ставку в 010, он может не совпадать с удержанным в 070.
Исходя из того, что если строку 020 (вычетов нет) умножить на 13% - получится сумма НДС от ВСЕГО числа работников, за 3 месяца. Ошибка округления неизбежна. Если исчислять помесячно и по человеку, то в оборотной ведомости стоит другая сумма, которую я и оплачивала. Т.е. если подать НДФЛ-6, в таком виде, то у меня удержано (и перечислено) больше, и главное нельзя сказать у какого сотрудника! Конечно удобно, (020-030)*13%...
Но почему у меня должна быть ошибка?
По контрольным соотношениям допускаются отклонения по исчисленному налогу, так что не переживайте: