Инфо-Бухгалтер ®Оприходование счет-фактуры
25.12.2018 10:34
#
Добрый день!
Сегодня клиент обратился с такой проблемой.
Программа ОРН локальная, обновление последнее.
Оприходование счет-фактуры. При одинаковых датах и номерах счет-фактур, но от разных поставщиков, программа затирает предыдущий с/ф. Например, счет-фактура № 8 от 01.10.2018, поставщики 60/СР/Потапов и 60/СР/Черных. Заменяет одну на другую, в архиве остается только один счет-фактура, с одним из поставщиков. Если только поставить номер не 8, а 08, тогда все ОК.
- 136 просмотров
Добрый день!
Такое затирание может быть в случае, когда вы в поле "Счет-фактура №" не меняете номер на новый, по треугольному значку справа в поле (автонумерация).
Это ваш номер оприходованного СФ, который вы ставите по порядку и этот номер должен быть всегда новый, иначе при том же номере, но с новыми реквизитами бланка при сохранении в БД рассчитанного СФ, всегда последний СФ затирает прежний.
А номер и дата СФ поставщика это другие поля:
"Исходящая дата" и "номер".
Они могут совпадать у СФ, но ТОЛЬКО от разных поставщиков.
См. помощь по F1 в бланке.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер",
отдел программных разработок
Обычная методическая ошибка пользователя.
Поле "Счет-фактура №" это не номер счёта-фактуры поставщика, это входящий номер регистрации счёт-фактуры покупателя.
Далее идёт поле "Оприходован", это дата оприходования счёта-фактуры поставщика покупателем.
Поэтому номер и дата оприходования являются уникальными и не могут в программе повторяться.
Кроме того, это удобно для ведения учёта. Так легче отыскать оригинал счёта-фактуры, если они разложены по входящим номерам.
Ясно. Надо было вникнуть в суть вопроса!
А не слушать бухгалтера)
Спасибо!