Инфо-Бухгалтер ®Налоговый регистр по НДФЛ
Перечисление основной части зарплаты осуществляется путем присвоения значения удержания ПеревБанк.
Соответственно, к выдаче на руки ноль руб ноль коп. В журнал платежей эта часть зарплаты, соответственно, не заносится. Заносится только первая часть зарплаты с параметром Аванс (он у нас в конце месяца).
Раньше был вопрос с параметрами аванса и зарплаты, теперь найти не могу. Наверное, улучшили программу, но...
При формировании налогового регистра по НДФЛ:
1. Если в настройках по 6-НДФЛ указано "Обработать выплату аванса - ДА",
то в строке "Сумма дохода, дата фактической выдачи дохода" - ставится последнее число месяца, а вот в строке "Сумма удержанного налога, дата удержания налога, срок перечисления налога" ставятся даты, привязанные к выплате аванса.
2. Если в настройках по 6-НДФЛ указано "Обработать выплату аванса - Нет",
то указанные выше строки не заполняются, и неправильно формируется 6-НДФЛ.
Если в журнал платежей занести параметр зарплата с датой выдачи и нулевой суммой (выдавать-то нечего), то формирование будет правильным. Но не хочется делать лишнюю пустую работу. Пожалуйста, исправьте ошибку или объясните, как "привязать" ПеревБанк с выдачей зарплаты в журнале платежей.
- 336 просмотров
Добрый день!
Настройка "Обработать выдачу ЗП через перевод удержания". Поставьте "Да".
Добрый день!
Эта настройка выставлена в положение "Да".
Речь идет не о суммах, а о датах.
Прилагаются примеры расчетов.
Я понял, что даты не так - скан настроек в 6-НДФЛ приложите, пожалуйста.
Настройки:
"Обработать выплату аванса" - поставьте "Нет".
"Обработать выдачу ЗП через перевод удержания" - оставьте "Да".
Здравствуйте!
"Обработать выплату аванса" поставил "Нет", как Вы и советовали.
В результате - не только даты неправильные, но и вообще суммы не берутся.
Суммы не берутся, потому что выплаты не видны.
Поэтому в первом случае программа относит суммы на даты аванса.
Удержание в карточке НУ "ПеревБанк" стоит?
Общие параметры - параметр "удПеревЗП" стоит то же удержание "ПеревБанк"?
Да, все проставлено.
А за 2019-й год налоговый регистр тоже также рассчитывается?
Стандартный бланк формирования реестра для перевода в банк используете?
За 2019 год также. Бланки новые, база 2018 года только папка DATA.
Бланк формирования реестра не используем (1,7?).
В Инфо-Бухгалтере меняем в карточке начисления/удержания сумму перевода в банк.
Сам реестр редактируем в банковской программе.
Даты и суммы при переводе удержания в базу записываются из этого бланка.