Книга продаж

Регистрация: 04.03.2013

Здравствуйте!

Новая книга продаж от 2019 года некорректно выгружается в СБиС. Данные, указанные в графе 20%, попадают в 18% и при открытии каждого счета-фактуры в нем нет требуемых данных (Сумма, Сумма без НДС и т.д.).

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Добрый день!

Рассчитали Книгу продаж из 3-го раздела, выгрузили её и загрузили в СБИС.

https://sbis.ru/document-formats/edo/standart#msid=s1466520419266

Всё в порядке, все видно.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер",
отдел программных разработок

Регистрация: 04.03.2013

А когда подгружаешь в СБИС, файл выглядит вот так (см. вложения), а должны быть заполнены соответствующие поля.

Данные в Инфо-Бухгалтере в графе 20% стоят.

Вложения
2232.jpg315.94 КБ
222_3.jpg325.1 КБ
модератор
Регистрация: 06.06.2013

Ваше письмо первоначально надо было начинать с того, что именно вы загружаете в СБИС: книгу продаж из 3-го раздела или 9-е приложение Декларации по НДС из 7 раздела?

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Я и ответил про положительную загрузку такой Книги продаж в СБИС-онлайн.

Другого СБИСа, к сожалению, у нас нет.

Мы предварительно проверяем выгрузку файлов XML  в Астрале, Контуре и Сбисе и в программе Тестер, последней версии 2.144, ошибок нет.

Но судя по вашей второй картинке, вы загружаете в СБИС данные для Декларации по НДС.

И для этого надо загружать не Книгу продаж из 3 раздела, а рассчитанный и выгруженный 9 раздел Декларации, 7 раздел, бланк  3.01(9б) Декларация по НДС(Раздел 9)(Приказ ФНС от 28.12.18 г. N СА-7-3/853@).

Этот бланк выгружает в xml не Книгу продаж, а данные из Книги продаж для Декларации по НДС.

Только так вы правильно формируете файлы в электронном виде для направления в ИФНС  по ТКС.

см. нашу статью : https://www.ib.ru/wiki/4614

Книги продаж из 3 раздела, для Декларации уже давно НЕ направляют в ИФНС. 

 

Регистрация: 04.03.2013

Загружать-то загружает, но не корректно. То есть, файл загрузится, но потребует дополнительного редактирования, перед тем, как сдавать. Нужно будет зайти в каждый счет-фактуру и руками проставить "Стоимость продаж по ставке 20% без налога" и "Сумма налога". В предыдущей версии эти графы заполнялись при выгрузке.

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Кстати, вот этот вопрос поднимался и в апреле, где я всё объяснил нашему дилеру. Последние сообщения.

https://www.ib.ru/comment/25079

Хорошо, что всё загрузилось.