Инфо-Бухгалтер ®Декларация НДС. Дублирование счетов-фактур
01.04.2015 17:00
#
При нажатии в Разделе 9 на кнопку "Книга продаж" некоторые из счетов-фактур прописаны по несколько раз. Соответственно и при расчете декларации эти счета-фактуры выводятся несколько раз, а общая сумма продаж не соответствует действительности и увеличена. Если лишние записи удалить, то программа всё равно их добавляет снова. Счета-фактуры дублирует не все, а выборочно. Никакой закономерности заметить не удалось. В архиве счетов-фактур и в редакторе книги продаж эти записи присутствуют в одном экземпляре.
- 1 просмотр
Причём здесь галки?
Принцип формирования книги един.
В 1С так же формируется книга, по тем же критериям.
Каждый раз ничего прочёсывать не надо.
В ручную, да. Если есть критерий переноса дат, то можно и автоматически.
Можно и ручную работу автоматизировать.
Кто ищет, тот всегда найдёт!
Тогда вопрос дальше:
1. Я приходую материалы по с-ф, отмечаю, что с-ф получена через 3 недели, проводки получаю одним днём Д68 К19.
2. Приходую материалы по накладной, получаю проводки Д10 К60, Д19 К60. Завожу с-ф к этой накладной через три недели, получаю проводки все те же плюс Д68 К19. Т.е. мне надо помнить и отследить повторное оприходование материалов.
Т.е. вопрос книги-покупок решается, но ручной работы и головной боли выше крыши. Или я секрет не знаю?
Оприходовать и списать (использовать) материалы по бухгалтерскому учёту можно сразу.
А вот по налоговому учету у вас будет только счёт-фактура.
Поэтому ничего помнить не надо.
Функции счетовода поручите программе.
Программа только называется бухгалтерская,
но без знаний бухгалтера она - пустое место.
Я про проводку Д68 К19.
В БУ она же должна появляться, когда появилась с-ф.
Не уверен, проводка соответствует оприходованию товара, наверное так.
Я разобралась с книгой покупок. Но декларация берет данные из оборотки по БУ. И если строго следовать букве бухгалтерского закона, то при отсутствии с-ф у нас нет права на проводку Д68 К19.
Сделаете проводку когда надо, одну на всех.
Делюсь опытом. Сегодня сдали через СБИС декларацию по НДС и разделы 8 и 9.
Непонятки:
1. Упорно формируется раздел 91 с непонятными данными.
Несмотря на установку для раздела 91 НЕТ.
2. Пришлось в файле декларации удалить тэг с названием файла р91.
3. Поставить в атрибуте ПризНал91 "0".
Предварительно понажимайте кнопки ручного ввода книг в бланке журнала выставленных и полученных счетов.
Следите, чтобы в настройках разделов 8 и 9 ID вашей организации соответствовали счетам-фактурам.
С уважением, АК-47
А что делать с книгами и журналами при ручной проводке?
При оприходовании с-ф в следующем отчетном периоде надо не прозевать повторное оприходование товара или услуги даже если вводишь с-ф к уже оприходованной накладной. Получается, что этот момент в автоматизации полностью отсутствует?