Мои комментарии

Подскажите, как правильно внести эти изменения, чтобы все сходилось и потом не было из налоговой писем о не равенстве чисел.

(Подразумеваем что корректировка на уменьшение)
автоматом программа не делает. в отчете нужно удалять запись из книги продаж и добавлять ее в доп. лист книги покупок, сумму ставим с минусом, как в корректировочном с/ф.

Счет-фактура на уменьшение или увеличение? Если на уменьшение, то он должен отразиться в книге продаж, а не покупок.

Это, очевидно, теоретические изыскания. А на практике суммы уменьшения должны попасть с минусом в доп. листы книги покупок. Внесение этих сумм в книгу продаж вызывает расхождение с декларацией и отказ от приема декларации налоговой. Да еще и с претензией про попытку занизить налогооблагаемую базу.

2. В Операции-ЗП-Списки-Налоги предприятия для типов
для типа ШТИНВ уберите тариф 01 для ФСС.

Травматизм это все-таки Взносы предприятия для типов, а не налоги.

Попробуйте поставить первой аналитику по товарам
(выделить и синие стрелочки вверх/вниз).

Да, как раз этот отчет и пропал :(
Причем, переключаюсь на базу другой организации - всё работает!

Никто мне не ответит :(
Ни куда ОСВ ушла, ни как её развернуть по субсчетам...

Как вернуть расскажу :)
Установка - План счетов.
На любом счете клик правой кнопкой - оборотная ведомость.
В появившемся окошке жмем кнопку Настройки.
В настройках убираем галку "Развернуть субсчета",
насколько я могу судить, она у Вас установлена.

По второй части (показывать сразу развернутой) надо ждать разработчика.

Подозреваю, что выгружаться должны не книги, а 8 и 9 разделы декларации.
При формировании декларации переключитесь на вкладку "настройка" и проверьте, что стоят галочки на соответствующих разделах. В сформированной декларации жмете кнопку "Выгрузить в электронном виде". В указанной папке будут сформированы несколько файлов, в зависимости от наличия/отсутствия разделов. Их и импортируете в передающую программу (обратите внимание, что в большинстве из них достаточно указать основной файл декларации, дополнительные разделы подгружаются автоматом. Хотя как происходит импорт в Контуре, не знаю, его у нас нет).

Налоговая (ПФР, ФСС) утверждает для каждой декларации ее описание в XML.
Выгружать, соответственно, нужно в XML.
И этот самый файл уже загружать в передающие программы типа Такском.

Авансы зачтенные есть в дублирующихся счетах-фактурах?

А всё же, дистрибутивы УСН и ОРН отличаются?

там есть "полный" дистрибутив, в который включены шаблоны для всех режимов и облегченные, для одного. В файле размером 827.54 МБ есть все шаблоны и он одинаков для ОРН и УСН. Те, что порядка 700мб - отличаются.

По поводу интерфейса - сервис-интерфейс-(V)основной должно быть. Возможно Вы установили не полный комплект, а спецблок (склад?) с соответствующим интерфейсом.

Вроде работает.
Попробуйте установка-компиляция алгоритмов компонентов
установка- компиляция базы данных
установка - конфигурирование базы данных

или поставить еще раз обновление выбрав режим восстановления файлов.

В справочник начислений по этому начислению поставить в колонки для фондов тот же код вычета что и для налоговой.

Строка обрывается на 255 символе.

вроде убирали это ограничение...
в любом случае пользовательский ввод не проверяется и кавычки автоматом не экранируются (как и другие спецсимволы), что при их использовании приведет к неправильному набору VALUES для SQL INSERT.

Более вероятно, что кавычки (судя по тому, как строка в сообщении обрывается), а не апостроф.

Прочих расчетных данных Нет - сотрудник работает уже несколько лет.

Об этом и речь, что эта карточка автоматически не очищается. Если там когда-то были проставлены суммы - они там остаются и влияют на расчет.

А в прочих расчетных данных - сумма дохода с предыдущего места работы, нет ли случайно дополнительных сумм?

Нет, не нужно. Но на клиентских компьютерах общая папка выделенного компьютера должна быть подключена на одинаковую буквы диска, и путь к файлу блокировки должен быть одинаков (обычно на этом же диске и размещают).

А может быть ведомость с отрицательнй суммой?

А почему нет? Аванс получен больше, чем начислено з/п - к выдаче минус. Перерасчет отпуска или больничного сделали - опять может минус получиться.

Вопрос про другую программу.

Что-то мне подсказывает (номер бланка и кнопка ф4) что все-таки про 8 вопрос.

Зарплата - Журналы - Платежи.
Там ставите новую выдачу в апреле с кодом, с которым выдавали,
но с отрицательной суммой.

По всем необлагаемым суммам начислений надо поставить в таблице начислений в графе СТАТ статью закона, это выбирается из списка, нажатием на треугольничек в строке (Зарплата-Справочники-Начисления-выбираете строку начислений-F4-идёте до строки Стат-По ней левой клавишей мыши и появится справа треугольник-Список выбора Статей закона)

а по мат. помощи нужно поставить по фондам код вычета 503, как по подоходному. Но это актуально для ИБ8, а форум вроде по ИБ10 - уточните какую версию вы используете.