Мои комментарии

Это всё исправлялось в последнем полном обновлении от 15/01/2020

Добрый день.

Для счета-фактуры и УПД реализована выгрузка в электронном формате ТОЛЬКО по Приказу от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@, этот  приказ для СФ и УПД теперь ОДИН с 01/01/2020 г.

Для накладных (ТОРГ-12) и актов действующих приказов два, 551 и 820, что и отражено в настройке выгрузки на МН.

С уважением,
   Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день!

Спасибо за сообщение.

Будет исправлено.

При определении ГТД_ТОВ в значении Да для УКПД не выбирались ГТД.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день.

Коэффициенты, МРОТ, предельные значения баз, тарифы взносов устанавливаются в программе Инфо-Бухгалтер в зависимости от расчётного периода, период 1-2020 - все величины соответствуют 2020 году.

Ещё в расчётном периоде 1-2020 выполните Меню-ЗП-Служебные-Проверка коэффициентов.

---
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок
 

Исправлено, выйдет в "горячем" обновлении.

В бланке 5.3 " Формирование данных и выгрузка на МН 2-НДФЛ (с 2019 года)" нажимаете F1 и выводится краткая инструкция, соответствующая актуальному формированию и выгрузке Сведений.

Приведите пример настройки вывода ведомости.

Наталия, вам ответили на почту.

Добрый день.

Вы найдёте эти формы в Консультанте:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174957&…

Добрый день.

В товарной строке должно стоять ставка 0 % и ниже, 0 как баз НДС.

Это для расчёта стоимости товара с (без) НДС

по F4 настройка 0 как Без НДС это настройка только для печатной формы в случае, когда в товарной строке стоит, что написано выше.

Немного сложно, но так исторически сложилось... Будет исправлено в ближайшее время.

Настройку по F4 уберём, в товарной строке 0 -  как ... уберём и оставим выбор ставки по треугольнику (20, 10, 0 %, Без НДС) из определений.

Кстати, сейчас введя определение ВЫБ_НДС_20_18    ДА ,

можно выбирать ставку НДС в товарной строке. Эта возможность есть в ИБ уже полгода, не меньше.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Будет исправлено в ближайшем горячем обновлении.

Вам ответили выше, с рисунком.

Добрый день!

Проверьте глобальную настройку блока СФ:  "Шаблоны экспорта в директории базы" должно иметь иметь значение НЕТ.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Импортировал вашу выписку и игнорировал загрузку входящих и исходящих платежей, остановился на расчётах с банком:

1. Все комиссии с банком в одной таблице. Так и должно быть.

2. формировал хоз.операции по этим комиссиям, ограничился тремя первыми, для примера, всё формирует правильно. В наименование операции попадает то, что банк пишет в выписке:

"Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО
согласно договору РКО № б/нЕД от "17/12/1994" и т.д.

91/2/ОПЕР    51/1    0    16,00    
0/5/16              0/0     0    16,00    

т.е. каждый документ из банка формирует свою операцию.

и любым бухгалтерским отчётом (главная книга и пр.) вы можете сгруппировать эти комиссии за нужный вам период.

Опять же надо в справочник организаций в справочник банка ввести правильно ваш р/с и ИНН банка.

Но если вам нужно отделять комиссии от комиссий, то это другая задача, надо смотреть, чем эти комиссии отличаются в выписке. В вашей выписке только полем НазначениеПлатежа.

Добрый день.

В тестовом (нашем) примере от пользователя, на котором мы проверяли действие бланка и на работу которого ссылались в картинках, операция по комиссии банка на 735.99 никак не объединена нами, а так в выписке банка:

СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=28335
Дата=11.11.2019
Сумма=735.99
ПлательщикСчет=наш  счёт
ДатаСписано=11.11.2019
Плательщик=мы
ПлательщикИНН=наш
ПлательщикКПП=наш
ПлательщикРасчСчет=наш
ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк
ПлательщикБИК=042007681
ПлательщикКорсчет=30101810600000000681
ПолучательСчет=счет банка
ДатаПоступило=
Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Воронеж
ПолучательИНН=7707083893
ПолучательКПП=366402001
ПолучательРасчСчет=счет баанка 70601810613002720210
ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБИК=042007681
ПолучательКорсчет=30101810600000000681
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=02
Код=0
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2019 по 10.11.2019. Договор от 24.10.2013 № 13004961. НДС не облагается.
КонецДокумента

т.е. это приходит из банка.

Сам ли банк подсчитывает комиссию за период или нет, нем не ясно, скорее всего подсчитывает сам.

Но если таких записей будет несколько, то и операций несколько.

Кстати в этой выписке как раз упоминается получение денежных средств по эквайрингу.

Вашу выписку посмотрим.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Напишите, откуда собирать информацию, из хозяйственных операций?

Приведите пример такой операции.

Добрый день!

Проверьте заполнение поля ИНН вашего банка в справочнике организаций (ваша организация),  далее в поле Банк.

Поле ИНН Банка должно быть заполнено, тогда в выписке комиссия банка будет отделена от исходящих платежей и сможет быть идентифицирована как расчёты с банком.

Мы добавим сообщение о незаполненном поле ИНН Банка для информирования пользователей.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

ЕНВД это не система налогообложения, для вас важно ОРН у вас или УСН, как было отмечено выше, выбираете между ними.

Приведите пример того, какая у вас регистрация и версия программы, раз вы работаете на старой версии программы. Поля Версия и Дата регистрации

Меню-Справка-Регистрация.

У вас необновлённая версия программы.

"Имеем локальную версию 8.831 с блоком Общепит"

Текущая версия со всеми новыми бланками - 8.847.

Добрый день!

Укажите в поле "Счет получателя" 76 счёт, или 76/субсчёт, если счета ваших контрагентов имеют субсчета верхнего уровня, как 60/СР.

И исходящие платежи будут со счёта 76 или 76/субсчёт.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок