Мои комментарии

В самом бланке СФ есть кнопка Архив.

Да, в архивах Книг ошибка. 
Будет исправлено.

Потом и 7а в ручном вводе добавим.

Добрый день.

Вы поставили галку "Брать сумму аванса для карточки к начислению", это значит, что сумма м/расчёта (к примеру первого сотрудника) 27 000 у вас указана в поле м/расчёт и будет не к выдаче, как было бы без этой галки, а к начислению, в графе повремённо.
Проверили с такой сумой, НДФЛ правильный 3 510.

Значит дело в галке "Учесть функции". 
Посмотрите начисление функций.

Там могут быть лишние или уберите эту галку и пересчитайте аванс.

--
С уважением,
    Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

А вы и не требуйте этого.

Счёт НДС 91/3 можно вообще удалить из ПС, для 91 счёта могут быть субсчета, но не НДС.
И в операции реализации с НДС используется счёт 90/3 НДС

Добрый день!

91/3 не участвует в закрытии 90,91 по ТО-Прибыль. Поэтому проводки вообще нет.
Возможно, вы при выписке СФ за год использовали не 90/3 (НДС), как и должно быть по Приказу МФ РФ, а счёт 91/3. 

Откройте Дебет по сч. 91/3 в Оборотке и посмотрите.
Или пришлите ваш журнал.

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Татьяна, вам в понедельник ответили на вашу почту:
Бухгалтерия СПМ-Аэро <t ru>.

Проверьте, может в спаме...

Добрый день.

Проверяли на разных версиях, с этим временным файлом и  без него.
Работает, ошибки не возникало.
Файл формируется на дату Инв. ведомости списком выписанных СФ.

Пробуйте откомпилировать бланки принудительно.

--
С уважением,
    Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

Добрый день!

Не воспроизводится.
Все расчёты правильные.
Какая у вас версия программы, вы не сказали...

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Теперь база дошла.
Разработчик Вам ответит.

Сохраняете расчёт с введёнными в редакторами данными для 7а. 
Округление поправлено и выйдет в обновлении.

Графу 7а для Книги покупок пока заполняйте в редакторе Книги, в поле Счета фактуры по отгрузке в счёт отплаты

Письмо без прикрепления пришло... нет архива

Добрый день!

Пока бланки Бухгалтерской отчётности не изменены на новые формы.
В разработке.
Срок выхода - начало марта 2026 года.

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Присылайте нам папку data\scf в архиве на почту sf@ib.ru

Строка 5а это "Документ об отгрузке".
Она заполняется в товарной строке в поле "Документы отгрузки".
Проверьте, что там.

Привели здесь не все диалоги.
Откройте поле Расч. счёта, что там введено.

Валентина, отвечаю по теме форума:

1. Проводите в Денежных средствах безналичный платёж входящий, от 19.02, ставите галку аванс и вводите номер авансового СФ.

2. В Складе (Учёт запасов...) в Реализации формируете отгрузочную накладную от 25.02, после по ней правой кнопкой мыши в Журнале реализации и Привязать авансовый платёж от 19.02

3. Печатаете документы накладной и строка 5б заполнена авансовым СФ.

--
С уважением,
    Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

Вы пишете не в своей теме и я не обязан на всё отвечать.
Обратитесь на горячую линию

+7 495 280-08-57 
help@ib.ru - Консультации