Мои комментарии

Сегодня.

Hotfix3_20260313_USN

Блок Налоговая отчетность

- Добавлена Налоговая декларация по налогу УСН
(Приказ ФНС РФ от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@)

Сотрудники на счёте 70 -  это не список работников, а субсчета счёта 70 по типам работников - ШТ, СМ и пр., где сотрудники заведены в План счетов БУ по табель ному номеру. В наименовании счёта указываете ФИО и в коде счёта - таб. номер, обычно это ФИО заглавными буквами или как вы сами хотите.

Когда вы заводите карточки НУ, выбирая сотрудника из ПС (из 70 счёта), то это снова не список, а база данных по ЗП, первичные данные работников и данные расчёта ЗП.
В карточке НУ есть поле "Статус работника", в значении Работающий или Уволенный.
Уволенным ставите Уволенный с месяца не работы, остальные -  Работающие.
И это никак не влияет на скорость расчёта ЗП
Расчёт ведётся только по Работающим.

В ПС на счёте 70 присутствуют ВСЕ сотрудники, сейчас и ранее работавшие, т.к. опять это не список, а бухгалтерские счета с оборотами по ЗП ВСЕХ сотрудников.

И не важно, уволенные это или работающие.

Если вам нужно удалить работника из БД по ЗП, то есть типовая операция Удалить работника.
Но не рекомендуется удалять совсем работника из БД, а помечать Удалённым, что бы потом можно было восстановить, он не будет участвовать в расчёте ЗП.
Т.к. часто работники возвращаются, в т.ч. в том же году, а таб.номер должен быть уникальным.

Если что-то нужно прояснить, обращайтесь:

+7 495 280-08-57 - Консультации

help@ib.ru

Список сотрудников -  где и какой список?

1. Он может быть в Плане счетов, на счёте 70.
2. Он может быть в Базе данных в созданных карточках НУ.

Про какой список Вы пишете?
Приведите примеры.

В самом бланке СФ есть кнопка Архив.

Да, в архивах Книг ошибка. 
Будет исправлено.

Потом и 7а в ручном вводе добавим.

Добрый день.

Вы поставили галку "Брать сумму аванса для карточки к начислению", это значит, что сумма м/расчёта (к примеру первого сотрудника) 27 000 у вас указана в поле м/расчёт и будет не к выдаче, как было бы без этой галки, а к начислению, в графе повремённо.
Проверили с такой сумой, НДФЛ правильный 3 510.

Значит дело в галке "Учесть функции". 
Посмотрите начисление функций.

Там могут быть лишние или уберите эту галку и пересчитайте аванс.

--
С уважением,
    Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

А вы и не требуйте этого.

Счёт НДС 91/3 можно вообще удалить из ПС, для 91 счёта могут быть субсчета, но не НДС.
И в операции реализации с НДС используется счёт 90/3 НДС

Добрый день!

91/3 не участвует в закрытии 90,91 по ТО-Прибыль. Поэтому проводки вообще нет.
Возможно, вы при выписке СФ за год использовали не 90/3 (НДС), как и должно быть по Приказу МФ РФ, а счёт 91/3. 

Откройте Дебет по сч. 91/3 в Оборотке и посмотрите.
Или пришлите ваш журнал.

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Татьяна, вам в понедельник ответили на вашу почту:
Бухгалтерия СПМ-Аэро <t ru>.

Проверьте, может в спаме...

Добрый день!

Проверяли на разных версиях, с этим временным файлом и  без него.
Работает, ошибки не возникало.
Файл формируется на дату Инв. ведомости списком выписанных СФ.

Пробуйте откомпилировать бланки принудительно.

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день!

Не воспроизводится.
Все расчёты правильные.
Какая у вас версия программы, вы не сказали...

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Теперь база дошла.
Разработчик Вам ответит.

Сохраняете расчёт с введёнными в редакторами данными для 7а. 
Округление поправлено и выйдет в обновлении.

Графу 7а для Книги покупок пока заполняйте в редакторе Книги, в поле Счета фактуры по отгрузке в счёт отплаты

Письмо без прикрепления пришло... нет архива

Добрый день!

Пока бланки Бухгалтерской отчётности не изменены на новые формы.
В разработке.
Срок выхода - начало марта 2026 года.

--
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Присылайте нам папку data\scf в архиве на почту sf@ib.ru

Строка 5а это "Документ об отгрузке".
Она заполняется в товарной строке в поле "Документы отгрузки".
Проверьте, что там.

Привели здесь не все диалоги.
Откройте поле Расч. счёта, что там введено.