Мои комментарии

Уважаемый Юрий Владимирович!

Прошу Вас обратить внимание, что сумма дивидендов, полученных от российской компании - это внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ).

Внереализационные доходы отражаются:

1. В общей сумме внереализационных доходов - в строке 020 листа 02 и строке Приложения № 1 к листу 02 декларации;

2. В доходах, исключаемых при расчете налога на прибыль, - в строке 070 листа 02.

В предложенном Вами варианте решения пункт 1 не отображается.

Что нужно сделать, чтобы сумма дивидендов, полученных от российской компании-ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
попадали в строку 70 лист 02 (доходы, исключаемые из прибыли)?

Извините ошибся Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации п.3.1

Добрый день!

В Налоговом Кодексе название статьи 214. "Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации".

Пункт 3. Исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым в соответствии с настоящей главой налоговым агентом, отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным статьей 224 настоящего Кодекса, с учетом положений пункта 3.1 настоящей статьи.

Расчет НДФЛ идет по конкретному физическому лицу по формуле:

НДФЛ=дивиденды начисленные физлицу*(13%/15%) - сумма зачета налога на прибыль.

Была 1.
Поставил 2.
Все появилось.

Спасибо!

Было проверено сразу. Стоит КОД-начБольничный, Значение-Больничный.
За 1-й кв, полугодие, и 9 месяцев было все нормально.
Делаю годовой расчет - начисление по больничным отсутствует.
 

Спасибо!
Все получилось.

Зарплату пересчитал  без удаления выдачи, без разницы.

Попробуйте зарплату пересчитать без удаления выдачи.

Прошу прощения, это как?
В карточке НУ в графе начисления есть этот доход.
При нажатии на него вываливается таблица-код начисления-код дохода и т.д,
В столбце "ПОД" напротив дохода 1211 стоит 510.
В карточке НУ в вычетах стоит 510 и сумма.

Извиняюсь, вышел после отпуска, Ступил. перепутал разделы 8 и 9 с книгами покупок и продаж

Долго искал в новой версии эту операцию, пока не наткнулся на- Администрирование/Структура меню и бланков/Старая версия- в старой все нашел.

Спасибо, упустил!
Что делать с оприходованным СФ за предыдущий период
(в них в книге покупок оплата проходит)?
Пересчитывать?
Почему в книге покупок в графе 8 - дата принятия на учет -
вдруг стали вылезать номера СФ?

Нет, 8.7. Вышел из ситуации оформив новую карточку