Мои комментарии

Увы, нет. Поспешил порадоваться, когда увидел зелёную надпись "ОК" напротив склада после компиляции. Нет, склад так и не заработал. Ни после компиляций/конфигураций, ни после переустановки обоих обновлений. Что делать, не знаю.

О, спасибо. Наконец-то работает.

Я имею в виду после последнего обновления.

Что делать-то? Блок-то нужен этот. Пока что пользоваться приходится "с бубном". При запуске на объявлении, что база "Склад" устарела, нажимаю "закрыть" и есть несколько секунд, чтобы в операциях выбрать "учёт запасов, работ, услуг". Как бы это происходит в процессе запуска.

После же обновления рабочего места этот пункт меню становится неактивным. Но окно у меня уже открыто и я как-то в нём работать могу. Но это же совсем неправильно.

Со складом у меня одного что ли проблемы?

А, понял. Это я поставил :) Я думал в самой программе :)

Никаких действий кроме просмотров ЖХО и Контрагентов сегодня не производил.

А где эта закладка?

Проблема решается ручным запуском "SQL Server (IB10)" в службах ОС (панель управления/ система и безопасность/ администрирование/ службы). Эта служба почему-то не всегда запускается.

После второй перезагрузки компьютера запустилась.
ИБ-10 демо, Win 7, если что.

Чуть подробнее. Акт приёма передачи объекта лизинга в лизинг. Объект находится на балансе лизингодателя. Значит, мне нужно сделать дебет 001 счёта. Без кредита. И я не могу это сделать ни через ОС, ни вручную ("не указан счёт кредита"). Это вообще возможно в программе?

При оприходовании -- то же самое. При добавлении строки в ней отстутствует наименование.

Что делаю не так? В редактировании объекта аналитики, который выбираю для счёта или приходования, единица измерения проставлена.

То есть, за 7920 (т.н. локальная версия) я покупаю

ПОЛНАЯ (Комплексная) программа НА ОДНО РАБОЧЕЕ место.

В чём же тогда смысл профессиональных версий за 15840?

И зачем тогда люди будут брать базовую УСН за 7200 с ограничением по числу операций, если за 7920 никаких ограничений нет?

Что-то тут не то. Есть ли какая-нибудь ссылка или документ, где можно было бы почитать о функционалах различных по цене версий?

1. Добавляю платёж. Например, исходящий безналичный. Статью учёта в платеже выбираю "Расчёты с покупателями/поставщиками". Ставлю Б/У. Операция отражается в ЖХО. По ней видно всё, включая контрагента. Эта статья учёта имеется в программе изначально, она либо дебетует 60, либо кредитует 62 (если платёж входящий). Всё ок.

2. Тоже делаю платёж. Статью учёта ставлю прочие дебиторы/кредиторы. Изначально в этой статье счета прописаны не были (могу ошибаться, но кажется так). Я в первых четырёх полях редактирования этой статьи прописал 76. Такие платежи тоже отображаются в ЖХО со всеми полями. Всё ок.

3. Добавляю платёж. Тоже, например, исходящий безналичный. Но статью учёта ставлю уже свою. Ну, например, телефонную связь провожу по общехозяйственным расходам, соответственно в редактировании этой статьи ставлю в первые два поля 26. Либо, это могут быть прочие доходы/расходы (91.2, 91.1 -- исходящие и входящие соответственно). Когда на таком платеже ставлю галочку Б/У, он отражается в ЖХО, но поле контрагента остаётся в ЖХО незаполненным. А бывает иногда нужно в ЖХО поиск сделать по контрагенту.

Соответственно, вопрос. Как-нибудь можно ли сделать, чтобы и по операциям из п.3 контрагенты тоже отражались в ЖХО?

И есть ещё один сходный вопрос, так как тоже касается статей учёта в платежах.

Выплачиваю работникам безналичные. В программе есть изначальная статья учёта для таких платежей именно работникам. Называется "Стандартная статья учёта". В ней счёт работника -- 70, счёт подотчётного лица -- 71. Что очень правильно, и было бы удобно, если бы я где-то в формировании исходящего платежа мог пометить, выплата ли это зарплаты, либо деньги под отчёт.

А по факту, если я оформляю в программе безналичный платёж работнику и использую стандартную статью учёта, у меня дебетуется 71 счёт. И я никак не могу понять, где в создании безналичного платежа работнику помечать, что это за деньги я ему перечисляю (зарплату или под отчёт).

Открываю план счетов, правой клавишей на счёте (пробовал 20 и 26), выбираю "Аналитики".
В открывшемся окне жму на любую из аналитик (например, справочник материалов и т.п.). Либо сразу, либо со второго нажатия происходит описанное зависание.

И ещё один вопрос. При импорте выписки из банка, документ по списанию средств за расчётно-кассовое обслуживание программа идентифицирует как мо. Так вот эти мо бывают чисто номерные, а бывают типа SM5568. В этом случае номер просто не импортируется. И при попытке такую запись подправить сохранить он её уже не даёт -- дескать, номер нужен. А символы кроме цифр в номер ввести не получается.

Соответственно, вопрос. Как-нибудь настраивается список и свойства видов документов, выбор которых предлагается при учёте платежей?

Но сразу появился другой вопрос. Я посмотрел настройки счётчиков, там можно устанавливать контроль уникальности от вообще за весь период до одного дня. А по факту выходит, меньше года проверку уникальности я поставить не могу.

Возник странный случай, когда с интервалом в два дня у меня по одной и той же платёжке приходят платежи с интервалом в два дня. Когда я этот платёж пытаюсь ввести, программа ругается, ей не нравится, что номер пп тот же. Проверку уникальности я выставил для пп "за текущий день".

Похожая ситуация у меня с проверкой уникальности для чеков.

Правильно я понимаю, что в проверке уникальности работают только две позиции: "Без ограничения периода" и "За текущий год", а остальные (квартал, месяц, день) существуют пока только как перспективные?

Короче, пока непонятно, как можно сделать проводу Д 51 К 50,
чтобы она была учтена и в банковских, и в кассовых операциях одновременно.
Есть вообще такая возможность?

Большое спасибо!
Что-то не доходило нажать кнопку "Выполнить".

Большое спасибо, всё получилось!

Большое спасибо!