Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
Спасибо. Последнее сообщение… |
Спасибо. Последнее сообщение писал еще не увидев Ваше.
|
24.04.2019 09:36 | 24.04.2019 09:36 |
Дополнение к выше сказанному… |
Дополнение к выше сказанному: При выгрузке книги продаж непосредственно из окна (Вложения Err1.jpg), в файле XML на местах ндс устанавливаются нули СумНДСРубКоп18="0.00" СумНДСРубКоп10="0.00" СтТовРубКоп18="0.00" СтТовРубКоп10="0.00" СтТовРубКоп0="0.00" СтТовУчНалРубКоп="1534497.22" |
24.04.2019 09:34 | 24.04.2019 09:34 |
Судя по нулевой ответной… |
Судя по нулевой ответной реакции, указанная проблема только у меня...... Все остальные пользователи 10-ки выгрузили раздел 9 и сдали отчет успешно?
|
24.04.2019 09:15 | 24.04.2019 09:15 |
Скриншот исходной книги… |
Скриншот исходной книги продаж |
23.04.2019 07:06 | 23.04.2019 07:06 |
Спасибо за оперативность… |
Спасибо за оперативность. |
22.01.2019 21:22 | 22.01.2019 21:22 |
Уточню сразу по пункту №3. |
Уточню сразу по пункту № 3. Что касается отгрузки, то я предполагал, Но обнаружил следующее. Повторяю, в течение предыдущего времени Скриншоты сделаю попозже, на мониторе с широким экраном, |
09.12.2015 19:13 | 10.12.2015 08:40 |
Пояснения к картинкам |
Пояснения к картинкам |
15.10.2015 17:11 | 15.10.2015 17:11 |
Пояснения к картинкам |
Пояснения к картинкам. № 1 и 2. Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки. Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка. № 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У. № 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель - контрагент, Плательщик - Мы. № 5 Формируем книгу покупок. № 6 Открываем собственно Книгу покупок: Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента. Нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета-фактуры отображается, как данный продавцом, а ведь мы вводили свой. Поменять вручную продавца программа не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (В обычной записи она меняет местами продавца и покупателя). |
15.10.2015 15:34 | 15.10.2015 16:10 |
№ 1 и 2 Выбираем платежку. |
№ 1 и 2 Выбираем платежку. |
15.10.2015 15:21 | 15.10.2015 15:21 |
Вот снимки экрана. |
Принудительная синхронизация проблему не решает. Снимки экрана. |
15.10.2015 14:54 | 15.10.2015 16:02 |
Спасибо. |
Добрый день! Разумовская Лариса, у меня 10-ка. Я даже номер релиза указал в самом начале поста. Yarovitchuk, спасибо за совет! Я уже несколько раз это проделывал, кроме правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выбрать "принудительно синхронизировать" Но проделаю еще раз... А в ближайшее время - это когда? |
15.10.2015 10:49 | 15.10.2015 15:58 |
Всем спасибо. |
Всем спасибо. Причина была в том, что хоть и стояла галочка "Переформировать отчеты" при выгрузке, но какой-то глюк - она "не работала". |
26.04.2015 23:08 | 27.04.2015 08:47 |
А еще одно - я загружаю xml |
И еще одно - я загружаю xml файл с декларацией НДС - а система говорит, что это файл НДС декларации за 4-й квартал 2014 года. Файл прилагаю. Товарищи разработчики, так чья это ошибка - ваша или Контура?! |
26.04.2015 12:09 | 27.04.2015 08:47 |
Совершенно верно - галочки |
Совершенно верно - галочки стоят на выгрузке 8 и 9 разделов. Они-то и должны загружаться. Но формат файла (см. вложение в первом посте) не соответствует формату, который, как говорят в Контуре, должен быть - прилагаю тут 8 раздел. Кстати, как минимум название ваших файлов точно не соответствует тому, что прописано в 1137 постановлении, а у Контура соответствует. Подобная проблема у меня возникла и в пятницу с выгрузкой и затягиванием в Контур из 1С. Но там, слава Богу, Excel-формат книги покупок и продаж совпал с тем, что Контур подгружает. Ваши же форматы, что xml что xls, Контур не читает и говорит, что не файл отчета или неверный формат. Представители Контура заявляют, как я говорил выше, что ваши форматы не соответствуют требованиям ФНС по структуре файлов. |
26.04.2015 11:17 | 27.04.2015 08:45 |
Причем переключаюсь на базу |
Да, как раз этот отчет и пропал :( Никто мне не ответит :( |
20.04.2015 16:57 | 21.04.2015 09:40 |
Добрый день. |
Добрый день! 1. В продолжение вопроса - не совсем понял фразу "По счету 51 - проверьте в реквизитах организации - стоит ли статья учета для счета на закладке банковских счетов". 2. Так же не совсем понимаю - данная сумма при проводках висит, как "свободная сумма", т.е. "не привязана к акту" поставщика Банк. Но тут же мемориальный ордер и сама проводка 91/51 нам должна облегчить жизнь, минуя наличие связки 60/51 и 91/60. Разъясните, пожалуйста. |
20.04.2015 13:26 | 20.04.2015 16:25 |