Мои комментарии

Я спрашивала не что делать, а как. Я сделала следующее:Документы - Заполнение - блок счета-фактуры - оприходование счет-фактуры - указала номер и дату ранее выставленной счет-фактуры на аванс, выбрала покупателя, выбрала все платежки по возврату аванса из справочника. Так данная счет-фактура попала в книгу покупок. Но в декларации по НДС сумма НДС попала не в строку 120, а в строку 170, Это исправила вручную.

Это все общая информация. В "Главбухе" написано, что счет-фактуру на аванс, которую ранее выписывали покупателю, например, а 2017г., после возврата аванса, например в 2018г., необходимо зарегистрировать в книге покупок. Т.е. не новую выписываем, не платежное поручение заносим, а первоначальную счет-фактуру регистрируем. Как это сделать по-шагово? Неужели ни у кого не было таких операций?

Мы продавец и мы вернули аванс.

Кроме ручного ввода можно ли как-то автоматически зарегистрировать счет-фактуру на аванс в книге покупок?