Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
В накладной идет подмена на … |
В накладной идет подмена на "Без НДС", а в счете так и осталось 0%. Исправьте пожалуйста. |
20.02.2020 13:18 | 20.02.2020 13:18 |
Так что и где надо настроить… |
Так что и где надо настроить, чтобы Без НДС в счете было по умолчанию? А то все равно вылезает ставка 0%. Менять вручную надо. Вроде вышло обновление, а у меня все тоже самое. |
13.02.2020 12:57 | 13.02.2020 12:57 |
Не прикрепился в предыдущем… |
Не прикрепился в предыдущем комментарии один скрин регистра за январь 2020 г. |
15.01.2020 16:49 | 15.01.2020 16:49 |
Зарплата начислена 31.12… |
Зарплата начислена 31.12.2019, выплачена 30.12.2019. Отпускные начислены в той же ведомости, а выплачены 10.01.2020. А в регистрах все как-то криво. Прикладываю скрины регистров НДФЛ и Выплат. Какая-то ерунда в них и по датам и по видам выплат. В регистр за декабрь 2019 г. должна попасть только зарплата 31000 руб. с кодом выплаты "Зарплата". А в регистр за январь 2020 должен попасть отпуск 47,88 руб.с кодом выплаты "Отпуск". |
14.01.2020 14:48 | 14.01.2020 14:48 |
Да, соответствие выплаты… |
Да, соответствие выплаты начислению я ставила. |
14.01.2020 13:56 | 14.01.2020 13:56 |
Начисление - 2012 Отпускные,… |
Код выплаты 2012 - Отпускные. Начисление - 2012 Отпускные, а в журнале выплат я делала код выплаты Отпускные. |
13.01.2020 23:55 | 14.01.2020 10:04 |
Код выплаты 2012 - Отпускные |
Код выплаты 2012 - Отпускные |
13.01.2020 23:53 | 13.01.2020 23:53 |
Да, эта сумма выдана в… |
Да, эта сумма выдана 10 января 2020 года. Притом это не зарплата, а отпускные. Учитывается доход для НДФЛ и исчисляется НДФЛ с этого начисления также на дату выплаты (в отличие от ЗП, которая исчисляется на последний день месяца). В отчетах 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, и Налоговом регистре НДФЛ Доход для НДФЛ, "исчислено" "удержано" должны быть 10 января 2020 года, несмотря на то, что расчет был произведен в декабре 2019 года. Для отпускных исчислено тоже идет на дату выплаты. Соответственно, в Налоговый регистр эта сумма в 2019 году вообще не должна попадать. В 6-НДФЛ в раздел 1 и в раздел 2 попадать в 2020 году. В 2-НДФЛ доход должен попасть в январь 2020 года. Сейчас же получается, что исчислен и удержан налог на дату выплаты зарплаты 30 декабря 2019 года, хотя этот доход в этот день не выплачивался. Мне надо сформировать правильно все отчеты. Если программа в автоматическом режиме не может это сделать, то как поправить в регистрах? В 6-НДФЛ я исправила, т.к. там дается редактирование. В 2-НДФЛ тоже вроде разобралась, как вручную поправить. А как исправить в Налоговом регистре НДФЛ? |
13.01.2020 19:40 | 14.01.2020 10:03 |
Прикладываю подробные… |
Что значит никак? Ситуация такая есть и ее надо как-то решать. Программа должна это учитывать. В 1С такие исправления делаются легко. Прикладываю подробные скриншоты. Доначислила отпускные в ведомости вместе с зарплатой за декабрь. Зарплату выплатила 30.12.2019. Отпускные не выплатила. В сводной ведомости начислений и удержаний этот кусочек отпускных почему-то тоже считается выплаченным 30.12.2019 и с кодом выплаты "Зарплата", хотя в журнале выплат его нет и в лицевой карточке висит задолженность. В каких регистрах это можно поправить, чтобы в отчеты правильно подтягивалось? Можно как-то попасть в сводный регистр дат выплат, чтобы, поправить, если при расчете это никак нельзя задать? |
13.01.2020 13:25 | 13.01.2020 18:43 |
В том и проблема, что я еще… |
В том-то и проблема, что я еще зарплату не выдала, а НДФЛ в отчеты попадает как удержанный. Это неправильно. НДФЛ удерживается в момент выплаты. Виктор, вы вообще не о том. "Невозможно удержать" - это когда зарплата выплачивается, а НДФЛ не удержан. Я же зарплату еще вообще не выплачивала. Выплачиваю в январе. НДФЛ должен удерживаться, если в журнале выплаты появляется запись, а не во время расчета зарплаты. А в программе удержания появляются почему-то на дату расчета. Это методологически неправильно. |
13.01.2020 08:22 | 13.01.2020 08:38 |
По какой инструкции? Есть… |
По какой инструкции? Есть 223 глава НК. Отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск (это не зарплата) попадают в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по дате выплаты. 2-НДФЛ с признаком "2" я не должна подавать, т.к. эта выплата попадает не в декабрь, а в январь 2020 года, а также в 6-НДФЛ в раздел 1 этот доход тоже попадает в 2020 году. |
10.01.2020 19:08 | 11.01.2020 11:09 |
На основании 223 главы НК… |
На основании 223 главы НК отпуска и компенсации за неиспользованные отпуска учитываются в доходах на день выплаты (в отличие от ЗП, которая учитывается на день начисления). А взносы с этих выплат- на дату начисления. Компенсация была доначислена 31.12.2019, а перечислена 10.01.2020. НДФЛ должен попасть в 2020 год (исчислено, удержано перечислено), т.к. перечислен 10.01.2020, а взносы должны быть начислены в декабре по дате доначисления компенсации. В форме 6-НДФЛ в 2020 году в раздел 1 должен попасть доход, исчисленный и удержанный налог, а в разделе 2 он отражается по датам 10.01.2020/10.01.2020/13.01.2020. |
10.01.2020 18:44 | 11.01.2020 11:05 |
Но взносы-то должны попасть… |
Но взносы по ФСС и РСВ должны попасть в декабрь 2019 года. |
10.01.2020 17:24 | 11.01.2020 11:15 |
А также номер счета… |
1. После последних обновлений накладная криво выгружается в Эксель. Срезает половину реквизитов контрагентов. Подписи пустые, хотя в печатной форме все нормально. 2. Номер счета трансформируется в другой формат и изменяется. Вообще версия накладной в Эксель сильно отличается и не соответствует действительности. Исправьте. |
26.12.2019 13:17 | 26.12.2019 16:09 |
А также просьба исправить в… |
А также просьба исправить в счете подставление ставки НДС. В настройках установлено "Без НДС", а заполняешь счет, подставляется 0%. Приходится опять вручную менять. |
26.12.2019 12:17 | 26.12.2019 12:17 |
Вручную я и так знаю как… |
Вручную я и так знаю как убирать. Как сделать, чтобы она там не появлялась? И вообще, зачем она там? |
24.12.2019 12:49 | 13.02.2020 13:30 |
А потом при автоматической… |
А потом при автоматической установке обновления с Инфо-бухгалтера эта утилита не затрется? |
28.08.2019 15:49 | 28.08.2019 15:49 |
pufa73@mail.ru | 28.08.2019 15:46 | 28.08.2019 15:46 | |
Почему так и не вернули… |
Почему так и не вернули типовую операцию в поставку УСН? |
08.02.2019 10:27 | 08.02.2019 10:36 |
Спасибо, после вчерашнего… |
Спасибо, после вчерашнего обновления все стало правильно, ошибки ушли. |
12.01.2019 14:39 | 12.01.2019 14:39 |