Мои комментарии

ИБ 8.809 УСН локальная. Такая же проблема. Как победить?

Возникло после обновления до 8.809
Добавление АВТОСОХР_СФ не помогло
Всё бы ничего, но не работают базы

Спасибо огромное!
Заработало!

8.809 Исчезла типовая операция РБП.
Библиотеки есть, а в списке операций нет.

У меня она откуда-то есть, исторически сохранилась наверное.
Как зачем она на УСН?
Мы и раньше бухучет вели, а теперь уж и деваться некуда.
В общем, нам надо!

А нельзя что-нибудь придумать, чтобы по Ф4 поставить "Проводки формировать только по НДС"? )))
Просто я давно в ИБ с НДС не работала, думала, что как-то по-другому это делается, особенно в свете всех последних изменений.

Но я не понимаю как это работает.
1. Приходую материалы бланком 4 "Приходная накладная", получаю проводки Д10К60, Д19К60
2. "Получила" с-ф через три месяца, оформляю бланком 3 "Оприходование с-ф", причем формирую ее к уже оприходованной накладной, материалы все переносятся, получаю проводки Д10К60, Д19К60, Д68К19, запись в журнал и в книгу покупок. В этот момент я должна не прозевать и удалить все проводки, кроме Д68К19.
Так?

Сделаете проводку когда надо, одну на всех.

А что делать с книгами и журналами при ручной проводке?
При оприходовании с-ф в следующем отчетном периоде надо не прозевать повторное оприходование товара или услуги даже если вводишь с-ф к уже оприходованной накладной. Получается, что этот момент в автоматизации полностью отсутствует?

Я разобралась с книгой покупок. Но декларация берет данные из оборотки по БУ. И если строго следовать букве бухгалтерского закона, то при отсутствии с-ф у нас нет права на проводку Д68 К19.

Я про проводку Д68 К19.
В БУ она же должна появляться, когда появилась с-ф.

Тогда вопрос дальше:
1. Я приходую материалы по с-ф, отмечаю, что с-ф получена через 3 недели, проводки получаю одним днём Д68 К19.
2. Приходую материалы по накладной, получаю проводки Д10 К60, Д19 К60. Завожу с-ф к этой накладной через три недели, получаю проводки все те же плюс Д68 К19. Т.е. мне надо помнить и отследить повторное оприходование материалов.
Т.е. вопрос книги-покупок решается, но ручной работы и головной боли выше крыши. Или я секрет не знаю?

Похоже ничего лучше не придумано. Неужели я одна с такой проблемой? В 1С была возможность галками выбрать то, что попадает в книгу, потом в списке оставалось только то, что не включилось, и в следующий отчетный период опять ставишь галки. А тут получается каждый раз вручную все прочесывать.

Это все неправильно, материалы оприходованы по с-фактурам, если я что-то в них меняю, то у меня летит все. Если я сейчас переберу все с-ф и поставлю не включать в книгу покупок, получу книгу с двумя нужными с-ф, а потом в мае поставлю включать в книгу, в какой период они попадут? Опять в первый? Как их загнать во второй квартал?

Мне надо из 50 учтенных в журнале с-фактур, в книгу покупок включить 2, остальные будут ждать лучших времен. В редакторе я могу выбрать только группу документов по какому-то признаку, оприходование ТМЦ, авансы, корректировки, возмещения. Эти варианты не решают мою задачу. Перелопачивать все 50 с-ф на предмет включения в книгу? Потом делать это еще раз в следующем квартале?

Что нужно сделать, чтобы в книгу покупок попали не все зарегистрированные в журнале оприходованные счета-фактуры? Несмотря ни на какие манипуляции, в книге покупок оказывает ВСЁ оприходованное.

Ура-а-а!
Смена тарифа через служебные помогла!
Счастье есть!

У меня тариф 07, но и смена на 52 не помогла.

Я проделала все вышеперечисленное уже раз 15. Это не помогает.
2.1 пишет:

Для индексной переменной "Налог" Не определено значение индексной переменной для индекса "51ПЕНС/СНЕТ" ZP_LIB18.IBL :(101,2355)

2.2 считает только НС и ПЗ.

Не помогает пока ничего из вышеперечисленного

Не помогло.
Не могли бы Вы указать место расположения хотфиксов на сайте ИБ.
Я не смогла их найти.

Она не посчитала!
Только отпускные с 97-го счета зачла.