Мои комментарии

А такая операция как "Оприходование счета-фактуры" (блок 3 Счета, п.3), где выбираем вид счёта-фактуры - корректирующий, вообще нужна?

Проводки делает с минусом

Из-за этой проводки книга покупок не бьется с 68 счетом. Может это лишняя операция? Достаточно только обратной записи в книге продаж и стр 080?