Инфо-Бухгалтер ®Книга продаж: как зачесть авансовый счет-фактуру от поставщика
19.10.2015 18:03
#
Здравствуйте!
Мы оплатили аванс Поставщику услуг, получили авансовый счет-фактуру, который зарегистрировался в книге покупок с кодом 02. Позже поставщик оказал услугу и выставил нам счет-фактуру, который зарегистрировался в книге покупок с кодом 01.
Вопрос
Авансовый счет-фактура не попадает в книгу продаж.
Что надо для этого сделать, чтобы в книге продаж зачесть его? (очевидно с кодом 21)?
- 347 просмотров
Добрый день!
И у меня такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, как решили?
Проблему изложите поподробнее, может это ошибка ввода?
Добрый день!
Мы внесли предоплату в счет предстоящей поставки товара. Получили авансовый счет-фактуру, который зарегистрировали в книге покупок.
Товар получили. При проведении полученного сч-ф на товар ставим код 21 (возмещение НДС). Выбираем в графе "Зачтенные авансы" сч-ф на аванс. Она по идее должна попасть в книгу покупок, но она туда не попадает.
Коллеги тоже описывали данную ситуацию.
Это не верно.
Счёт-фактура на товар приходуется как обычно. После её проведения, в графе "Зачтённые авансы", указываете авансовую счёт-фактура и пересчитываете её.
Всё. Запись в книгу покупок попадает с кодом 01, а сторнирующая в книгу продаж с кодом 21.
Добрый день!
Евгений, сделала так, как Вы рекомендовали.
В книгу продаж сторнирующий счет-фактура не попал.
Может нужно счет-фактуру на аванс перепровести с кодом 21?
Так же, как приходуются обычные счета-фактуры?
Могу подключиться и посмотреть.
+79255074282