Книга продаж: как зачесть авансовый счет-фактуру от поставщика

Регистрация: 05.10.2012

Здравствуйте!

Мы оплатили аванс Поставщику услуг, получили авансовый счет-фактуру, который зарегистрировался в книге покупок с кодом 02. Позже поставщик оказал услугу и выставил нам счет-фактуру, который зарегистрировался в книге покупок с кодом 01.

Вопрос

Авансовый счет-фактура не попадает в книгу продаж.
Что надо для этого сделать, чтобы в книге продаж зачесть его? (очевидно с кодом 21)?

Регистрация: 29.01.2016

Добрый день!

Мы внесли предоплату в счет предстоящей поставки товара. Получили авансовый счет-фактуру, который зарегистрировали в книге покупок.

Товар получили. При проведении полученного сч-ф на товар ставим код 21 (возмещение НДС). Выбираем в графе "Зачтенные авансы" сч-ф на аванс. Она по идее должна попасть в книгу покупок, но она туда не попадает.

Коллеги тоже описывали данную ситуацию.

дилер
Регистрация: 01.12.2005

При проведении полученного сч-ф на товар ставим код 21 (возмещение НДС)

Это не верно.

Счёт-фактура на товар приходуется как обычно. После её проведения, в графе "Зачтённые авансы", указываете авансовую счёт-фактура и пересчитываете её.

Всё. Запись в книгу покупок попадает с кодом 01, а сторнирующая в книгу продаж с кодом 21.

Регистрация: 29.01.2016

Добрый день!

Евгений, сделала так, как Вы рекомендовали.

В книгу продаж сторнирующий счет-фактура не попал.

Может нужно счет-фактуру на аванс перепровести с кодом 21?

Так же, как приходуются обычные счета-фактуры?