Мои комментарии

Если это нужно только для заполнения ТОРГ-12, это можно сделать. Дополнительный учет в других единицах не нужен. Но это требует наличия взаимно-однозначного соответствия между значениями, выраженными в разных единицах измерениях. В прайс-листе для товара, учет которого ведется в килограммах, необходимо заполнить поле "Ед. коэф". (см рис. 1, прайс-лист). Это значение будет отражаться в графе 7 ТОРГ-12, а значение графы 8 будет определяться как отношение графы 10 и графы 7 (см. рис 2, торг 12).

Требуют УПД передавать по ЭДО с графами прослеживаемости товара.

А что вы передаете по ЭДО: файл xml или печатную форму в удобочитаемом формате (например, pdf)?

Сейчас у нас печать столбцов 12,13 в С/Ф и УПД соответствует требованию Постановления 1137 по заполнению на бумажном носителе: если данные по прослеживаемости есть, то столбцы выводятся, если нет, то не выводятся.

А если такого товара нет, данные графы пустые. При выводе на печать - прочерки. При выгрузке в формат xml данные графы не выводятся пустыми, с прочерками. Как быть?

То есть, если я правильно понимаю, вы при отсутствии данных, все равно заполняете данные прослеживаемости, просто проставляя прочерки? Эти прочерки выгружаются в xml?! Если это так, то этого делать не нужно. Иначе это нарушит требования формата и файл Xml не будет принят.

Если все дело именно в электронной печатной форме, то можно добавить опцию "Всегда выводить 12,13 графы". Тогда они будут всегда печататься независимо от наличия данных прослеживаемости.

Очень ждём ответ от разработчика.

Как уже вам написали выше, нужна четкая постановка задачи. С обязательными приложением примеров файлов банковской выписки  с валютными операциями и подробным объяснением, в каких случаях и  какие проводки должны формироваться  в привязке к соответствующим примерам документов с валютными операциями из банковской выписки.

С 54 уже переходит на второй лист

Печатную форму-то пересчитывали после изменения масштаба и выхода из предварительного режима просмотра? Соответствующее сообщение о необходимости пересчета формы не просто же так выдается.

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку "Настройка" и в открывшемся диалоге увеличьте масштаб.

На скриншоте он у вас равен 53 (по умолчанию для печатной формы счетов-фактур установлен масштаб 68).

Затем необходимо пересчитать форму.

Да, форма УПД будет исправлена в ближайшее время.

В настройках печатной формы СФ (кнопка "Настройки печ. формы") проверьте, установлена ли опция "Подгонять ширину таблицы под ширину печатного листа (для пользовательских шаблонов)".

Здравствуйте, Наталья Евгеньевна!

Напишите, пожалуйста, подробнее, что и как делаете. Желательно, конечно, посмотреть удаленно.

Здравствуйте! Базу можете прислать - нужны папки SCF, KONTRAG,  журнал хоз. оп? Или могу удаленно посмотреть.  Напишите на sf@ib.ru.

А при загрузке, помимо "Ошибка валидации XML", выдает ли какие-нибудь дополнительные сообщения об ошибке? И что по поводу проверки Tester? Если не хотите, чтобы файл был в публичном доступе, можете отправить его мне на почту sf@ib.ru.

Testerом проверяли перед загрузкой?

Хорошо было бы посмотреть файл.

Будет добавлено

Здравствуйте!

В качестве временной меры в Параметрах расчета раздела 8 включите опцию расчета дополнительных листов книги покупок.

На основании чего они это требуют? Приказа по УПД нового не было. Никаких разъяснений от ФНС по новой форме также не было.

А чем мотивируют это заказчики. По УПД ни приказа, ни разъяснений от ФНС на данный момент нет. Единственное требование - это просто дополнить ее графой 5а.

В новой счет фактуре при настройке количества до третьего знака после запитой упорно пишет два знака в печатной форме.

Не воспроизводится. Проверьте, может не тот пользовательский шаблон активен.

Будет исправлено в ближайшем обновлении

Бланк 3.04. УПД - Документ составлен на __ листах. Количество нельзя исправить, ячейка не активна.

Нажимаете ctrl + левая кнопка мыши, курсор должен находиться над полем с номером 

Пока есть два варианта: заполнять эти данные для каждой позиции в редакторе товаров (поле "Документы отгрузки"), либо выполнить импорт товаров в счет-фактуру из  расходной накладной или акта. В этом случае, по умолчанию, будут подставлены номер и дата документа, из которого был выполнен импорт. В ближайшее время для счетов-фактур будет добавлена подстановка номера и даты связанной накладной или акта.

В печатной форме счета в настройках печатных форм, включить опцию "Двумерный штрихкод".

Смотрите рисунок: