Мои комментарии

Здравствуйте, Татьяна!

Обновление программы Инфо-Бухгалтер 8.8 с новыми формами 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
выйдет сегодня в пятницу 18 декабря 2015 года.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Ошибка подтвердилась при тестировании, работа по её исправлению ведётся.
Ждите "горячего" обновления.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Анатолий!

Толковость всё в том, что покупатель этих контейнеров, сначала получает от Вас СФ на 29 штук, затем, после составления (подписания) документов, поименованных в п.10 ст.172 НК, получает уже корректировочный СФ на уменьшение покупки (21 штука). Первый СФ отражает в книге покупок (8 приложение) на всю сумму, а корректировочный на разницу отражает в книге продаж (9 приложение) только с другим кодом операции по НДС. И всё...
У покупателя эти "качели" уменьшат сумму НДС в книге продаж и, соответственно, итоговую сумму уплаты в бюджет.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

Борис, здравствуйте!

Когда Вы платите аванс поставщику, то не можете выписывать авансовый счет-фактуру на этот аванс. Это не ваша продажа, а покупка.
У себя Вы его оприходуете, и он попадает в 8 приложение (Ваша Книга покупок) к Декларации.
У поставщика он пройдёт через их 9 приложение (их Книга продаж).

ИФНС при проверке Вашей и их деклараций сверит наличие этого СФ у Вас и у них (по ИНН).

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

P.S. Приходите на наш семинар в Измайлово (корпус Вега) 2 февраля 2016 г.
Мы с удовольствием ещё раз разъясним пользователям технологию работы с авансовыми СФ.

Анатолий!

Когда и как оформляется корректировочный счет-фактура:

В соответствии с п.3 ст.168 НК РФ
«...При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 настоящего Кодекса.»

В качестве таких документов в п.10 ст.172 НК РФ поименованы договор, соглашение, иной первичный документ, подтверждающий согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

Таким образом, корректировочный счет фактура оформляется в тех случаях, когда изменение стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав) происходит по соглашению сторон договора (в том числе заранее оговоренному в договоре), которое фиксируется соответствующим документом.

Перечень «обязательных» реквизитов корректировочного счета-фактуры приведен в п.5.2 ст.169 НК РФ.

Для Вашего случая, возможно, важны п.п. 4, 11-13. Привожу их:

"...5.2. В корректировочном счете-фактуре, выставляемом при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, должны быть указаны:

4) наименование товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав и единица измерения (при возможности ее указания), по которым осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема);

11) сумма налога, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок до и после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;

12) стоимость всего количества товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре (счетам-фактурам) с учетом суммы налога до и после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;

13) разница между показателями счета-фактуры (счетов-фактур), по которому (которым) осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, и показателями, исчисленными после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав."

Вывод

В корректировочном счёте-фактуре указываются те строки из первичного сф, ПО КОТОРЫМ осуществляются изменения. Так же и с суммой НДС и суммой Всего, она указывается до и после изменений. Ничего не мешает бухгалтерии покупателя идентифицировать эти СФ (первичный и корректировочный).

Ответы на вопросы:

1. После выставления и отправки покупателю первичного СФ, отправляете покупателю корректировочный СФ.
2. Документ, соответствующий п.10 ст. 172 НК РФ
3. Войдёт, но в 8 приложение, т.е. у Вас уменьшение (было 29, стало 21).
Уменьшение регистрируется всегда в перекрёстных книгах.
4. Излишнюю сумму с НДС (как Вы пишете) "снимет" увеличенная на эту разницу покупка (т.к. корректировка на уменьшение продажи отразится в книге покупок).

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

P.S. Если Вам что-то не ясно в моём объяснении или Ваши бухгалтеры не согласны с ним, то можно обратиться к начальнику нашего методического отдела Бурешу Владимиру Всеволодовичу.

Анатолий, выслал Вам письмо.
Но смотрите и в спаме тоже...
Майл нас часто в спам помещает.

Анатолий!
Пришлите свою почту, вышлю ссылку на Путеводитель по НДС, он открыт или смотрите постановление № 1137 в любых информ.базах и статьи Налогового кодекс (ст.169 и пр.)

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Посмотрите самый первый бланк раздела: "Рекомендации по работе с блоком "Общепит" (версия 3.5 БЕТА)"

Остальные инструкции сможете открыть через Установка - Бланки (см.прикреплённый рисунок)

Закупка продуктов у поставщика, формирование калькуляционных карт, списание (марочные отчёты), прочие формы, всё ЖИВОЕ, работает, т.е. всё вводится и формируются проводки и формы, имеющиеся в поставке блока.
Но возможно по новым бюджетным приказам какие-то формы устарели.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок
mailto:demushkin@ib.ru

Анатолий, здравствуйте!

Не изменённые позиции в корректировочном счёте-фактуре не отражаются, только изменённые.
Порядок описан в Путеводителе (кратко) Alt-F1 - VII.Учёт запасов, работ и услуг - Бланк 3.03. Корректировочные счета-фактуры.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Вы должны начислить эти расходы при расчёте ЗП, и сформировать проводки по зарплате, где проводки по расходам на больничные, пособия должны присутствовать. (Д 69/СОЦ/ВЗ К 70....)
Только в этом случае, таблица 1 по расходам на цели соц.страхования будет заполнена автоматически.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Здравствуйте!
Поможет удаление файла KN_EXP.DBF из папки DATA\SCF

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

Добрый день!

Вышлите нам файл на электронную почту test@ib.ru.
Мы попробуем его загрузить в программу.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

1. Нажмите на правую иконку в верхней строке и выберите папку, в которой находится файл, затем нажмите OK.

2. Нажимаете на такую же иконку в нижней строке, выбираете файл.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте, Миронов Александр В.!

Я отвечал не Вам и не на форуме Инфо-Бухгалтера, а по электронной почте на письмо директора Фоминской спец.школы-интерната, как государственного казённого специального образовательного учреждения.
Письмо было подписано директором школы, а не Вами. В Вашем же типе аккаунта на форуме проставлено - Предприниматель.

Требуется разъяснение, как это письмо попало к Вам?

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

Здравствуйте!

Для расчёта налога на прибыль обособленные подразделения вводятся в Меню-Отчётность-Налоговая отчётность-Налог на прибыль-Обособленные подразделения.

В конце таблицы ввода можно установить счёт начисления налога на прибыль для обособленного подразделения.

В бланке 2.02 (12 б) Декларация по налогу на прибыль (Лист 02 Прил 1-6) по кнопке F4 устанавливаете значение параметра "За все подразделения" в ДА и устанавливаете или нет галочку в поле "Обособленное подразделение" Не ставите, когда за головную организацию, ставите, когда за подразделение.

В приложении 5 к листу 02 заполняете как Вам надо приложение, и после пересчёта Декларации будет предложено пересчитать данные по подразделениям, снова выйдет справочник, ОК и получаете хоз.операцию с проводками налога на прибыль для подразделения.

Программа позволяет сделать декларацию как для головной организации в целом, в отдельности, так и для отдельного подразделения подразделения.

Учёт же Вы сами можете вести в нашем плане счетов, используя счёт 79 "Внутрихозяйственные расходы"

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Да, конечно "Импортировать таблицу из файла".

Здравствуйте!

Попробуйте сделать следующее: (см картинки)

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Евгения!

Сделайте следующее (см.картинки)

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Евгения!

Сделайте следующее (см.картинки)

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

http://www.ib.ru/wiki/category/74