Мои комментарии

Здравствуйте!

Ваша проблема воспроизвелась при ведении учёта несколькими организациями (Установка- Параметры учёта организации), одна из которых ИП, другая ЮЛ.

Будем разбираться.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Коллеги, спасибо за сообщения!

Мы сделаем как раньше, с "проскакиванием" этих полей.
Исправление выйдет в горячем обновлении.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович,
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Исправление выйдет завтра, 29/07/2016 г., в "горячем" обновлении.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Здравствуйте!

В случае повторного изменения стоимости отгруженных товаров Вам придется выставить новый корректировочный счет-фактуру, в который переносятся соответствующие данные из предыдущего корректировочного счета-фактуры (Письмо Минфина России от 05.09.2012 N 03-07-09/127). Например, в строке 1б нового корректировочного счета-фактуры следует отразить номер и дату первого корректировочного счета-фактуры, к которому составляется второй корректировочный счет-фактура, а в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего корректировочного счета-фактуры (Письмо ФНС России от 10.12.2012 N ЕД-4-3/20872@).

Т.е. Вы делаете корректировочный счёт-фактуру к корректировочному счёту-фактуре.

Наталия!

Вот что мы отвечали на подобный вопрос.
Только там были проблемы с МТС.

Первоначально был СФ на одну сумму от МТС, от 30/04.
Затем прислали исправление № 1 от 31/05 на ту же сумму, но без копеек.

Мы сделали так:

1. Оприходовали СФ от МТС от 30/04 на сумму 180,51, рассчитали, провели, сохранили проводки.
2. Оприходовали, но дали наш номер следующий, тот же СФ от МТС от 30/04 на сумму -180,51, рассчитали, провели, сохранила проводки (с минусом).
На вопрос: "СФ с исходящим номером... и датой... от поставщика МТС уже существует, Продолжить...?" отвечаем "ДА".
3. Оприходовали, но дали наш номер следующий, исправленный СФ от МТС (поставили в графе Исправление - 1, от 31/05/2016 г.) на сумму 180,00, рассчитали, провели, сохранили проводки.
На вопрос: "СФ с исходящим номером... и датой... от поставщика МТС уже существует, Продолжить...?" отвечаем "ДА".

4. Получили Книгу покупок в Разделе Бухгалтерская и налоговая отчётность ... бланк 3.01(9а) Декларация по НДС(Раздел 8)(Приказ ФНС от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@).

см. прикреплённый файл.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Добрый день, Ренат!

Ответил Вас на почту, что надо сделать с ТОРГ-12.

Мы внесём исправления в печатную форму бланка и это выйдет в обновлении.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Изменения внесены в программу и выйдут в "горячем" обновлении.
Предполагаемый срок выпуска обновления - 20 июля 2016 г.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Ренат!

Библиотеку по оприходованному корр.С/Ф выслали на Вашу почту.
Проверьте почту и проверьте спам.
Наша почта на mail.ru может быть в спаме!

Всё выйдет в "горячем" обновлении.

Здравствуйте!

При расчёте формы 6-НДФЛ выберите действие "Редактировать сформированные данные".
Или выберите настройку по F4 "Выбирать выдачу" - Фактически, это уберёт из 2 раздела июльскую выдачу за июнь.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Здравствуйте, Ренат!

1. Эта "странная" дата возле М.П. - поле даты отпуска и получения груза в ТОРГ-12.
Оно заполняется из бланка Расходной накладной, в поле "Дата отпуска груза" и "Дата получения груза".
Если в бланке эти поля не заполнены, то при формировании печатной формы ТОРГ-12 там может стоять дата из прежней печатной формы, которая была рассчитана до этого. Очистите это поле и всё, или заполните нужными датами из самого бланка.
2. Про оприходование корректировочного СФ Вам уже на форуме ответили.

P.S. Cегодня ожидается исправление оприходованного корректировочного СФ.
Мы Вам вышлем эти изменения.
Напишите мне на адрес электронной почты demushkin@ib.ru.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
mailto:demushkin@ib.ru

Вниманию пользователей!

Вышло "горячее" обновление для УСН:

[13.07.2016] Горячее обновление № 5 от 13.07.2016 (168.15 КБ)
Книга учета доходов и расходов:
- В бланке Раздела 4 скорректирован выбор периода.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Посмотрите прикреплённые примеры.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Посмотрите эти статьи в нашей Базе знаний:

http://www.ib.ru/wiki/3800
http://www.ib.ru/wiki/4001

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Здравствуйте!

Выпущено "горячее" обновление:
[29.06.2016] Горячее обновление № 1 от 29.06.2016 (601.54 КБ)
Блок Счета-фактуры
...
- Скорректировано формирование акта.
Ранее при формировании нового акта могла выдаваться ошибка времени выполнения.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Это описано в файле Справка - Что нового - 20160624.htm:
"...
Добавлена возможность назначения полномочий отв. лицам. Для этого необходимо, в справочнике организаций в режиме редактирования, нажать на поле "Список полномочий". При нажатии на данное поле откроется таблица списка полномочий, состоящая из 2 столбцов: Наименование полномочия и документ, подтверждающий полномочие. Для документа также есть возможность структурированного ввода (тип документа, дата, номер, Организация, выдавшая документ, ФИО лица выдавшего документ, его должность и т.д.). Ввод полномочия осуществляется из стандартного справочника.

Для накладных (ТОРГ-12):

◾ Для поставщика назначить ответственных за разрешение отпуска и непосредственно отпуск груза, а также главного бухгалтера. Ответственным за отпуск груза назначаются полномочия-"Разрешение на отпуск груза" и "Отпуск груза" соответственно.

Для бухгалтера указать в поле должность "главный бухгалтер" и назначить полномочие "подпись документов".

◾ Для покупателя,если выгружается титул покупателя, назначить ответственных за прием и получение груза. Для этого нужно выбрать полномочия "Принятие груза" и "Получение груза" соответственно... "

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Пожалуйста!

Из описания "Что нового" в обновлении от 24/06/2016 г. :
"...
Для авансовых счетов-фактур добавлена возможность указывать обобщенное наименование товарных позиций, как того требует Постановление Правительства РФ №1137. Для этого в бланк 2. Счёт-фактура добавлено поле "Обобщённое наименование товарных позиций (для СФ на аванс)". Если значение в поле отсутствует, то подставляется как и ранее, значение по умолчанию: «Оплата в счет предстоящих поставок товаров,выполнения работ,оказания услуг»... "

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

1. Зайдите в пункт меню:
Зарплата/Кадры - Зарплата - Карточки для работников - Данные для патентов - Ок

2. Пересчитайте 6-НДФЛ.

Галина!

Мы рассмотрели присланные Вами файлы, и проверили их программой Тестер, ничего особенного выявлено не было. Всё заполнено правильно, кроме КБК по минимальному налогу (строка 080) отчёта за 2012 год. Я посылаю Вам наш файл, сформированный за 2012 год за тестовую организацию Доходи-Расходы с налогом на УСН, превышающим минимальный налог, как у Вас.
Сравните наш файл и Ваш, отличия есть...

У вас есть раздел
<НалМин
КБК=""
НалПУМин="0"
/>
у нас его нет, хотя в Приказе на формат от 24 августа 2009 г. N ШТ-7-6/428@
этот тэг поименован...

Вы каким бланком расcчитывали и выгружали Декларацию за 2012 год?

Мы это делали бланком 2 Налоговая декларация по единому налогу для УСН 2009 г (приказ 58н от 22.06.09) из раздела XXX Отчетность за предыдущий год.

Вообще есть единственная программа Тестер, которой мы проверяем, это официальная программа ИФНС.
А как вводится всё в программу конкретной ИФНС, это не всегда понятно...

Никаких "специальных" галочек у нас нет, что рассчитано в Декларации, то и выгружается...

Отвечу Вам и на почту...

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

В таком случае выбираете только код 04 и статус Заказчик/Посредник в СФ заполнять не надо для Поставщика (Комиссионера / Агента) и Покупателя (Комитента / Принципала).
Это обычный СФ на вознаграждение и он после пересчёта отразится в Книге продаж.
Проверили на тестовой базе.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок