Мои комментарии

Файл SHAB_OPS.DBF нужно поместить в ...\DATA\OD\USN16\.
Так же можно проверить в настройке счета
именно Начисленных и Уплаченных страховых взносов.
Нужный файл создается именно при их настройке.

Для настройки своих счетов необходимо указать счета учета Доходов, Расходов, Начисленных и Уплаченных страховых взносов по стрелке

Например

В самой верхней части бланка кнопка Настройка

Достаточно нажать один раз, чтобы создалась настройка по умолчанию, или можете настроить сами.

Папку для рабочей базы можно установить в любой момент.
В приложении Управление Базами данных нажмите кнопку Параметры:

После этой настройки, новые создаваемые БД (базы данных)
будут создаваться в новой директории.
Программа будет подключаться к БД также в новой директории.
Правда, если папка с уже установленными демонстрационными
БД и рабочими БД уже стоит, её нужно будет перенести.

1. Если какая-нибудь версия программы уже была установлена ранее,
то программа не спросит, а установит в ту же директорию.
2. Можно попробовать установить из полного дистрибутива на сайте

Прямая ссылка на скачивание
При первичной установке или с выбором пункта Изменить
инсталлятор выведет окно для выбора директорий:

Прошу также отметить, что и версию нужно будет выбрать Бесплатную:

Добрый день!

Возможно, всё правильно.
При расчете 2.1 берётся база по работнику в целом.
А вот при расчете 2.2 программа разделяет,
если действительно, как Вы пишете:

У этих отделов разные счета затрат.

.

1. Чего-то в отчетности не хватает или введено неправильно.
Проверяли программой CheckPFR?
Если проверку у этой программы проходит, значит что-то введено не верно, например, регистрационный номер или дата отчетности. Если чего-то не хватает, программа CheckPFR выдаст соответствующее сообщение.

2. Возможно, что не обновлен Инфо-Бухгалтер или не обновлена программа проверки.
И поэтому программа проверки просто не знает такую отчетность.

Как вариант, можете загрузить файл, который выгружаете для проверки.

Добрый день!

Вернуть бланки поможет повторное обновление программы.
Версия платформы должна быть 8.814.
Версию можете посмотреть в Справка>>О программе.

В программе ИБ 10 достаточно создать копию платежной операции,
изменить её номер и поставить галочку возврат.
А в декларации по НДС создать счет-фактуру с кодом 22 и номером и датой такой же,
как будет указанно в декларации у контрагента.

Нужно оприходовать счет-фактуру с кодом 22.
Один из вариантов - запросить у контрагента счет-фактуру на аванс с кодом 22.

22 - Операции по возврату авансовых платежей в случаях,
перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171,
а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации.

Добрый день!

Судя по сообщению, речь идет о программе ИБ 8.
Ответ смотрите в http://www.ib.ru/forums/topics/6329
В ИБ 10.2 это настраивается в Установка>>Реквизиты организации в закладке Ставки.

Добрый день!

В Зарплата>>Справочники >> Начисления нужно в используемых начислениях (вероятно, Повременно) в поле ЕНВД поставить знак %.
В Зарплата>>Списки>>Налоги предприятия для типов должен стоять тариф 01 для ОРН.

По поводу закрытия счетов 90 и 91, есть типовая операция.
Можно создать новую в ЖХО или зайти в
Операции>> Бухгалтерский и налоговый учет>> 1.1а. Типовая операция: ввод хозяйственной операции
Прибыль Там набор типовых по списанию затрат и закрытию счетов.

Добрый день!

Для программы Инфо-Бухгалтер 8:

В поле признак налогоплательщика поставьте "1".
Единица должна стоять в тех разделах,
которые вы хотите выгрузить.

Для программы Инфо-Бухгалтер 10:

При запуске бланка в закладке Настройки
надо поставить галочки в нужных вам разделах.

Вышло горячее исправление.

Пока могу посоветовать переустановить обновление прикладных компонентов.
Но не надо устанавливать последнее горячее исправление.

А в рабочей директории, (папка, где программа установлена) есть пробелы?
Похожее наблюдалось, если были пробелы в пути.

Документы заполнение>>Бухгалтерская и налоговая отчетность>> 3.01(9а) Декларация по НДС(Раздел 8)(Приказ ФНС от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@) Книга покупок.
3.01(9б) Декларация по НДС(Раздел 9)(Приказ ФНС от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@) книга продаж

В папке с программой нужно удалить старый файл настроек:
DATA\ОD\NDS14 NastrRaschR8.dbf, и NastrRaschR9.dbf для 9-го раздела.

Продолжение

Много повторяющейся номенклатуры. Почему нет возможности сделать копированием?

Такая возможность есть.
Нажмите по позиции правой кнопкой мыши и Добавить копию.
Меняете код и то, чем отличаются эти позиции.

"Не указан счет дебета Не указан счет кредита"

В статье учета не указан счет дебета и кредита.
Или вообще статья не указана...
Если это операция оприходование, то счет кредита нужно ставить в статье учета контрагента счет получателя. (обычно 62/СР), счет дебета в статье учета номенклатуры в поле счет номенклатуры. Так же данная ошибка может быть связана с настройками налогового учета (настраиваются в тех же статьях).

Для операции комплектации это статья учета номенклатуры Счет приобретения (заготовления) ТМЦ и счет комплектации (затрат) ТМЦ. Исходная номенклатура списывается на счет затрат, номенклатура получившееся приходуется с счет заготовления, соответственно.

Это каждый выпуск продукции мне надо набирать повторно?

Во-первых, операции могут создаваться копированием предыдущих.
Во-вторых, есть возможность загружать номенклатуру из других операций
(из заказов, из счетов, из накладных и т.д.) или по выделенным группам (например, по группам запасов) и установить умолчания для полей журнала.

И главное по какой аналитике и в какой последовательности будет происходить расчёт себестоимости?

Аналитики счетов можете сами настроить в плане счетов и их очередность тоже (чем выше, тем раньше)

Где шаблоны, как сделать шаблон по последовательности выпуска материалы-полуфабрикат 1-полуфабрикат 2-продукция?

Вопрос не очень понятен, но если имеется ввиду то, из чего можно изготовить продукцию, то в реестре номенклатуры в закладке составляющих можно указать составляющие и нормы их расхода.