Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
Найдите в журнале учета |
Найдите в журнале учета платежей свою платежку. Проверьте наличие галочки во вкладке "Параметры" в поле "Формировать счет-фактуру на аванс", а также во вкладке "Счет-фактура на аванс" номер и дату документа. Поставьте галочку в поле "б/у". Если проводка уже была сформирована по этой операции, то правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выберите "Принудительно синхронизировать" (это действие позволит заменить старую проводку на новую). В ближайшем времени в обновлении будет скорректированы поля записи в печатной форме книги покупок. |
15.10.2015 10:26 | 15.10.2015 15:58 |
Во первых попробуйте снять |
Во первых попробуйте снять все фильтры. Возможно она есть только вы её не видите. |
02.10.2015 16:35 | 02.10.2015 16:35 |
В Документы->Заполнение В |
В Документы-Заполнение В разделе Счета, счета-фактуры, накладные прайс лист Рассчитайте бланк "Проверка (изменение) структуры базы данных". |
27.09.2015 18:20 | 25.01.2019 19:43 |
Проверьте настройки по F4 |
Проверьте настройки по F4 должно быть, "Добавлять ручные записи из книги продаж" значение "ДА"" и Выводить счет-фактуры" -"ВСЕ". |
26.09.2015 15:19 | 25.01.2019 19:42 |
скорее всего это связано с |
скорее всего это связано с тем, что знаков в числе больше, чем позиций в графе. Если это действительно так, то нужно расширить это поле |
25.09.2015 10:01 | 25.09.2015 10:01 |
В справочнике начислений |
В справочнике начислений может быть указано АВТО и тогда тоже берется 20/зарп. |
18.09.2015 16:02 | 18.09.2015 19:55 |
в 010 строке берется оборот |
В 010 строке берется оборот кредит 68/НДС/18 в корреспонденции 90/3, те копейки, которые есть в оборотной ведомости попадут и в эту строку. |
15.09.2015 18:11 | 16.09.2015 10:46 |
Срок полезного использования |
СПИ - срок полезного использования. |
15.09.2015 17:51 | 16.09.2015 10:31 |
если не получится необходимо |
Добрый день! Первое, что нужно сделать - это попробовать перекомпилировать бланк. На бланке на пустом месте нажимаем правой кнопкой мышки. В выпадающем меню выбираем "Редактировать" и снова на пустом месте бланка редактирования нажимаем правой кнопкой мышки. В выпадающем меню выбираем "Компилировать". Когда компиляция завершится, нажать ОК, закрыть окно редактирования бланка. Выпадет окно "Исходный файл..... изменился. Перезаписать новую версию?". Выбираем "Да". Если не получится, необходимо удалить испорченные файлы. А именно зайдите в папку, в которую установлена программа, затем в папку DATA, далее MN->MN_NDS14. Удалите файлы MNNastrR8.dbf и MNNastrR9.dbf. |
15.09.2015 17:21 | 16.09.2015 10:44 |
Так же может быть следующие. |
Так же может быть следующие. После добавления записи выскакивает сообщение, "перезаписать данные в таблице исправленных СФ?" |
14.08.2015 17:50 | 14.08.2015 17:50 |
Несколько записей могут |
Несколько записей могут отражаться, если у вас есть связанные счет-фактуры или если у вас есть дополнительные записи. Проверьте после пересчета выберите пункт "вывести показатели сф вручную/Редактировать". Там заодно можно удалить все записи, которые вам не нужны и корректно добавить какие нужны |
14.08.2015 17:37 | 14.08.2015 17:37 |
Проверьте настройки BDE |
Проверьте настройки BDE инструкция здесь: Для устранения этой ошибки выполните следующие действия: Запустите программу Инфо-Бухгалтер на компьютерах. |
30.07.2015 09:47 | 30.07.2015 15:46 |
Проще было бы просто |
Проще было бы просто контрагента переименовать в справочнике организаций. Привязка сф на аванс и на отгрузку происходит по идентификатору (по коду контрагента). А реквизиты контрагента для авансовой сф уже записаны в отдельном файле для книг покупок и продаж, замена данных уже в выписанном сф не меняется. |
24.07.2015 17:42 | 24.07.2015 17:42 |
При правильном зачете аванса |
При правильном зачете аванса всё автоматически проставляется. |
24.07.2015 17:17 | 28.07.2015 12:04 |
Добрый день! |
Добрый день! |
17.07.2015 15:30 | 17.07.2015 15:30 |
В программе есть два способа |
В программе есть два способа получить форму (ТОРГ-12): 1. При выписывании счетов, счетов-фактур, расходных накладных. 2. Второй способ - это через бланк в блоке Торговля ТОРГ-12. Товарная накладная. |
13.07.2015 10:57 | 13.07.2015 21:12 |
Скорее всего вы выгружали не |
Скорее всего, вы выгружали не из того раздела. |
13.07.2015 09:22 | 13.07.2015 09:34 |
Важно! |
Важно! |
10.07.2015 10:25 | 10.07.2015 10:25 |
у вас выгрузилась книга, |
у вас выгрузилась книга, которая располагается в Документы->Заполнение->Счета,счета-фактуры,накладные, прайс-лист. Если именно из этих бланков и выгружали, то посмотрите наличие в папке программы в папке BLANKS файлов |
10.07.2015 09:49 | 10.07.2015 09:49 |
Возможно в карточках |
Возможно, что в карточках начисления и удержания стоит галочка авторасчет дней. |
07.07.2015 17:35 | 07.07.2015 17:51 |