Мои комментарии

Спасибо за ответ!

Буду пробовать, спасибо

Подскажите, почему в Раздел 1 строка 21 попадает сумма налога по сроку 01.04.2021 (заработная плата выплачена 31.03.21). Строки по сроку 01.04.21 не должно быть в первом квартале, она должна попасть в полугодие.

Спасибо за ответ, но к сожалению, не получается.

Я так и делала, но попробовала снова и выдает то же, что и раньше:

1. Отменила ранее выданную выплату

2. В бланке 1.4 выбираю новый вид выплаты "Дивиденды", после пересчета сумма выдачи 100 000 + 500 000 = 600 000, где 100 000 - зарплата, а 500 000 - дивиденды...т.е. происходит суммирование двух выплат.

3. В бланке 6-НДФЛ нажала на выбор Соответствия начислений и выплат. Здесь уже имеется выплата "дивиденды". Пересчитываю бланк 6-НДФЛ: - сумма начислений верная (ЗП + дивиденды), а сумма НДФЛ неверная, не отражается сумма удержанного НДФЛ с дивидендов. Отражены только НДФЛ с ЗП!

Получается, что 6-НДФЛ не видит оплаты дивидендов.

Хорошо, спасибо. Правильно я понимаю, что после "горячих исправлений" необходимо будет пересчитать ЗП за апрель, май и июнь.?

Есть такая папка... ее содержимое перенести в папку ZP... ?

Спасибо

Ну, к сожалению, налоговики считают иначе:
1. https://www.buhonline.ru/pub/news/2017/12/12958
2. =11ptИюльский номер журнала "Главбух" :  Компенсация командировочных расходов – это выплата в рамках трудовых отношений (ст.420 НК РФ). Поэтому включите данные выплаты в полной сумме в общую сумму выплат по строкам 030 подраздела 1.1 и 1.2 приложения 1, а также по строке 020 приложения 2 к разделу 1. А необлагаемую её часть – в показатели строк 040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1, а также строки 030 приложения 2 к разделу 1. Аналогичным образом отразите эти выплаты в других подразделах приложения 1 к разделу 1 (в случае их заполнения). Учтите данные суммы при заполнении раздела 3 по соответствующим работникам.
 

отправила

- в справочнике начислений в поле "ПОД" стоит код вычета "403"
- "Зарплата- настройки- соответствия" стоит код дохода 2010 - код вычета 403
- в карточке начислений стоит: доход по коду 2010 (две суммы- вознаграждение  и сумма компенсации) , вычет по коду 403 в сумме компенсации
- основные выплаты и компенсации идут разными начислениями с кодом дохода 2010.
- какую базу вам прислать? какой именно файл ?
Благодарю за оответы

Благодарю за ответ.
Везде указан счет затрат (20/ЗП) - и в справочнике отделов, и в справочнике начислений. Ну, еще раз буду пробовать исчислить.
Когда ожидать исправления по взносам?

К сожалению, НЕТ! Начислений не происходит по проводкам (бланк 1.3).. счет затрат 20/ЗП установлен во всех справочниках: в справочнике отдела, справочнике начислений...
Может, это происходит из-за того, что сумма начисления и сумма вычета равны?
И программа "думает", что начислять нечего?
Проверьте, пожалуйста

Действительно, после того, как убрали "вычет" из карточки физического лица, проводки в бланке 1.3 стали формироваться!
То есть:
1. В карточке начислений установлена сумма по коду 2010.
Если вычета по коду 403 нет, то проводки формируются.
2. В карточке начислений установлена сумма по коду 2010.
Если вычет по коду 403 есть (суммы начисления и вычета равны), то проводки не формируются.

Спасибо огромное за ответ, но я так уже делала раз пять..
Сейчас снова заполнила все согласно Вашей инструкции.
Прилагаю сканы.
У кода начисления 2010 в суммовых полях по взносам стоит код вычета 403
Начисление и вычет, естественно, проставлены в карточку начислений физ.лица.
Результат:
- НДФЛ - Ок, налоговая база верна, налог не начислен (вычет равен доходы).
- Проводки по начислению (бланк 1.3) выдает ошибку (скрин прилагаю).
- Взносы все-равно начисляются! (скрин прилагаю).

Спасибо, получилось!

Бланк 2.1 считает верно. Общая сумма начисленной зп за январь-март

Бланк 2.1 считает верно.
Общая сумма начисленной зарплаты за январь-март.

Если кому интересно, то еще в настройках F4 в бланке 7.52. Формирование сведений в Пенсионный фонд (с 2014 г.) нужно поставить "НЕТ" в параметре "Включать перерыв в стаже".

Спасибо огромное за быстрый ответ!

Юрий Владимирович, помогите пожалуйста.
Программа УСН, локальная, 8-ка..поставила обновление от 10.09.15
Ранее взносы с нерезиденов временно пребывающих считались верно (1,8% ФСС) , все было настроено согласно Вашей вышеуказанной инструкции.
После обновления, в карточках поставила статус проживания "ВП" ... и теперь мало того, что ФСС по ВП начислился по ставке 2,9%, так еще и доначислилось за все предыдущие периоды .
Как теперь правильно установить настройки по временно пребывающим?

Значит мы "какие-то особенные"...
При пересчете бланка (выбран период и валюта код 840 USD) сначала выдает код ошибки "302 Found",
затем "Для данной валюты курс не найден".

В чем может быть причина?
Спасибо!

После пересчета бланка 2.11 за предыдущие месяцы все считает верно!
Спасибо!