Мои комментарии

Из оприходованной выписанной счет-фактуры
Окно Вид счета-фактуры оприходование ТМЦ/услуг
Код вида операции 01.

Исправить можно любым способом:

1. Пересчитав соответствующие счета-фактуры (предварительно внеся в них исправления.
2. Отредактировать необходимые поля Журнала полученных счетов-фактур через бланк Редактор книги покупок/продаж, журнала учета выставленных/полученных счетов-фактур.
3. Отредактировать соответствующие графы при перерасчете бланка Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (в редакции Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 735)

К сожалению, установку программы завершить не удалось.
Вот уже полчаса на панели управления висит значок "Установка приклад..."

Видимо какой-то сбой на компьютере.
Обновление Windows, которое было на днях, все очень тормозит.
Устанавливается все хорошо и быстро.
Попробуйте заново после перезагрузки компа.

Прописать в самой программе путь к файлу выгрузки.
Для выгрузки:
Операции/Магнитный носитель/Выгрузка плат.поручений.
Для загрузки данных из Банка:
Документы/Заполнение/Платежные документы/Платежное поручение (импорт)

А зачем ее переносить?
Задайте новый путь при выгрузке данных из Банка.
И оттуда загружайте данные в Инфо-Бухгалтер.

То что разное налогообложение - неважно (за исключением ОС, но программа сама делает корректировку).
Последние (новые) версии программы воспринимают все старое, поэтому все будет нормально.

Меню Операции / Новый журнал.
После создания новой базы скопировать в нее папки DATA и ARHIV.

Рад за Вас!
С Рождеством!!!

Посмотрите в справочнике начислений.
Установлены ли плюс + по соответствующим колонкам (ФСС и ФФОМС).
Плюс + обозначает, что это начисление облагается соответствующим налогом.
Восстановите тариф 52 (для УСН).

Какая у Вас версия программы? ОРН, УСН?
Какие у Вас тарифы по зарплате (01, 51....)?
Установите правильные тарифы через
Меню/Зарплата/Списки/Налоги предприятия для типов:

см. во вложении

в 2.1 он и не начисляется. Травматизм начисляется после расчета бланка 2.1. в бланке 2.2

Да.
В счёт ничего не будет добавлено. Счёт, это эквивалент табельного номера. Его нельзя менять, будет другой сотрудник.

Не согласен.
В плане счетов если договорник учитывался на 70/ДП тоя бы ему создал новый счет на 70/ШТ (не удаляя проводки по 70/ДП) и заменил бы табельный номер с 70/ДП на 70/ШТ

Вопрос больше для юристов.
У вас, скорее всего, посредническая деятельность.
Но можно и договор купли-продажи, т.к. Вы обязуетесь закупить и продать.
При посреднической деятельности Ваш доход - Ваша маржа, а при купле-продаже - вся стоимость.

Это происки врагов

А я списание денег банком за расчетное обслуживание делаю через Типовую операцию Расчетный счет.
Очень удобно.

Когда в карточку НиУ заносите начисления по больничному листу, в Начислениях в колонке Время должно быть указаны количество дней болезни.
1 Больничный 8.00 1000.00

Если в карточках работников эти данные есть, то они и попадут в отчет по ФСС.
Настройка у Вас правильная.
Когда Вы делали расчет больничного и вносили расчет в карточку работника,
может такой настройки еще не было и количество дней в карточку работника не записалось.
Если в карточке работника дни больничного не указаны, внесите их.

Ширину поля, лучше чтобы исправил разработчик.
Вывод итогов по колонке 13б - не будет соответствовать форме, утверж. Пост. 735. Однако, конечно для справки, эту цифру иметь целесообразно, но без вывода на печать.

Как мне известно, руководство компании "Инфо-Бухгалтер", наоборот,
призывало о всем писать на форуме.
Скопировать с форума Вы же сможете самостоятельно?

А где "горячие исправления"?
По ОРН уже были, но на сайте, в Обновлениях их нет.

Скрин во вложении

По редактору Eset ругается на вирус в файле