Мои комментарии

Да. Через "прокрутку" все получилось.
Спасибо, Анатолий, за поддержку)

Руками ничего не правили.

Хотим сформировать книгу заново, т.к. изменились данные в базе сч/ф.
При нажатии на кнопку "Книга продаж" ("Книга покупок") в разделе 8(9)
нам не выдается сообщение:
"Отсутствуют данные расчета книги покупок (продаж). Пересчитать?".
Книга-то уже существует и ее предлагают на редактирование со "старыми" данными.
А чтобы сформировать ее заново, нужно удалить тот самый файл в папке ДАТА/ТЕМР.

Это должен делать пользователь?

Можно. Но у клиентов Авансы крупные и все используются дробно)

Как удалить (обновить) расчет книг (разд.8,9) и сформировать заново?
Сейчас книги формируются один раз, а потом то, что лежит, выдается на редактирование столько раз, сколько раз жмешь кнопки "Книга покупок" ("Книга продаж").

А если внесены изменения в базу счетов-фактур и книги нужно пересчитать?
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Разобралась.
В клиентской базе в файле RP_PP.dbf размер текстового поля "N" имел значение 22.
В стандарте же размер этого поля (в том же файле) равен 12.
Поправила клиентскую базу.
Спасибо за то что откликнулись!

С уважением
Корноухова Л.Н.

Обновление последнее. От 30.03.
Попадаем на этот кусок программы:

//выборка данных по платежам и авансам
//ФАЙЛ_УДАЛИТЬ(ТемпТаб)
ФАЙЛ_УДАЛИТЬ(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок)
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок))
СП.ОЧИСТИТЬ
СП.ДОБАВИТЬ("SELECT 'P' AS ID,A.NGR,A.D AS DOPL,A.KRS*A.S AS S, A.S AS SV, A.N AS NPL,A.DOK,A.NDS,CAST('' AS CHAR(50)) AS NSF,A.KRS,A.RUB FROM ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлПлат+"'")
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлПлат))
СП.ДОБАВИТЬ("A INNER JOIN ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлВыбОпрСФ+"'")
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлВыбОпрСФ))
СП.ДОБАВИТЬ("B ON A.NGR=B.NGR ")//AND (A.N!='АВТО' AND A.S>0) AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'") //перенес в WHERE
СП.ДОБАВИТЬ("WHERE A.N!='АВТО' AND A.S>0 AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'")
СП.ДОБАВИТЬ("UNION")
СП.ДОБАВИТЬ("SELECT 'P' AS ID,A.NGR,A.D AS DOPL,A.KRS*A.S AS S, A.S AS SV, A.N AS NPL,A.DOK,A.NDS,CAST('' AS CHAR(50)) AS NSF,A.KRS,A.RUB FROM ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлАвОп+"'")
СООБЩЕНИЕ(СТР(SF_NDS15_ФайлАвОп))
СП.ДОБАВИТЬ("A INNER JOIN ")
СП.ДОБАВИТЬ("'"+SF_NDS15_ФайлВыбОпрСФ+"'")
СП.ДОБАВИТЬ("B ON A.NGR=B.NGR ")//(A.N!='АВТО' AND A.S>0) AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'")
СП.ДОБАВИТЬ("WHERE A.N!='АВТО' AND A.S>0 AND A.D <= '" +SF_NDS15_Дк+"'")
т=SQL_ЗАПРОС(СП)
т.ЗАПИСАТЬ(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок)
//т.ЗАПИСАТЬ(ТемпТаб)
т.ЗАКРЫТЬ

Программа ломается на т.ЗАПИСАТЬ(SF_NDS15_ФайлПлатКнПок).
Файл PlatKnPok.dbf не создается

Могу выслать базу

Добрый день!
Обновление от 18 марта

Вопрос остается актуальным!
В книге покупок корректировка полученного аванса отражается сейчас с кодом 01. Это неправильно!
Должно быть:
- счет-фактура на отгрузку товара отражается с кодом 01 (книга продаж),
- счет-фактура на аванс в книге покупок (восстановление) отражается с кодом 22.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Да, новые коды в программе есть.
Вопрос в другом.
Как в книгу покупок корректировка полученного аванса попадет с кодом 22?

Понятно.
Спасибо! Будем ждать!

Пользовались бланком
4.02(07а) Налоговый рачет по авансовым платежам по ТН (Расчет)
Приказ 179н от 19.12.06.
Он и есть форма.
Поскольку он сейчас не поддерживается, то его расчет расходится с новым (правильным) расчетом авансовых платежей в бланке 4.021(07а).

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Спасибо!

Добрый день, уважаемый Юрий Владимирович!

Спасибо Вам за реализацию возможности просмотра начисленного Авансового платежа для каждого ТС в новом бланке Декларации по ТН!
Естественное желание пользователя распечатать эту табличку (как и было в старом бланке).
В организации 230 единиц ТС и, конечно, нужна печатная форма.
Очень, очень просим!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Спасибо огромное!
Будем ждать!

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Добрый день, уважаемый Юрий Владимирович!

Было бы очень удобно при формировании Авансовых платежей в новом бланке Декларации по ТН, как результат, выдавать не общую сумму налога, а табличку с данными расчета для каждого ТС, как это было в старом бланке Расчета авансовых платежей по ТН.
Она информативна и дает возможность увидеть расчет для каждое ТС.
Это большая просьба пользователей.

С уважением,
Корноухова Л.Н.

Спасибо! Разобрались.
Получилось... с нескольких попыток!??
В печатной форме выписанного сч/ф в графу Продавец никак не хотел вставать Исходный Поставщик! И компилировали, и закрывали-открывали бланк, и вновь через "Загрузить товары" загружали Оприходованный ранее сч/ф! После очередной прокрутки-отобразилось правильно(?)
Зато в Журнале регистрации в 10,11,12 графах части 1 сформировалось столько строк (с Наименованием Продавца, ИНН/КПП, Даты и номера сч/ф) сколько раз мы связывали оприходованный сч/ф через "Загрузить товары"(?).

Обновление от 14.11.2014г

С уважением
Корноухова Л.Н.

Вопрос снимается! Разобралась.

С уважением
Корноухова Л.Н.

Добрый день!
Книга покупок.
Номер счета-фактуры вместо графы 3 попадает в графу 8
В журнале регистрации в части 2 (графа 4) номер счета-фактуры отсутствует

С уважением
Корноухова Л.Н.

Спасибо Вам, Евгений!

Спасибо!
С уважением
Корноухова Л.Н.

Добрый день!

Еще есть вопрос по новой книге покупок.
Она не формируется с настройкой "Делать разбивку по ГТД"
В строке
СП_ГТД.ДОБАВИТЬ(знач_доп_стр!i!"К"!а)
вместо символа "К" должен быть символ "М"
Поправьте, пожалуйста.

С уважением, Корноухова Л.Н.