Мои комментарии

Если можно, пришлите базу на sf@ib.ru.
Посмотрим.

В папке с базой данных, из папки DATA заархивируйте и пришлите папки SCF и KONTRAG.

Обновления последние от 03.04.2015 установлены?
Если ошибка не исчезла, можете прислать базу на sf@ib.ru для проверки?

Пришлите, пожалуйста, базу на sf@ib.ru

Будет исправлено.

Настройку по F4 "Сворачивать СФ на аванс" установите в "Нет".

Не воспроизводится.Загрузку товаров вы делаете только после того как присвоите соответствующие статусы поставщику и покупателю?

Это происходит потому, что при смене счета, связь старых счетов с карточкой ОС разрывается, и операции по ним, соответственно, уже будут учитываться в декларации.

Поэтому, попробуйте внести, на период аренды имущества, старые счета учета и амортизации (01/2/2/Спец.машины/3772 и 02/2/2/Спец.машины/3772) в исключаемые при расчете (настройка по F4).

Проверьте дату счета-фактуры. Имеет ли она корректное значение?!

При приобретении через посредника алгоритм работы тот же, что и при реализации, только порядок работы с бланками другой:
1)Сначала заполняете бланк "3.Оприходование счета-фактуры".
В графе "Покупатель" указываете себя (комиссионера), в графе "Заказчик/посредник" выставляете значение "Комиссионер(агент)", в графе "Поставщик" - указываете исходного продавца, соответственно, поле "Заказчик/посредник" оставляете пустым.
Рассчитываете бланк.

2)Заполняете бланк "2.Счет-фактура".
В графе "Поставщик" указываете себя,а не конечного продавца, в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комиссионер(агент)"; затем в графе "Покупатель" указывает комитента, а в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комитент(принципал)".
Через графу "Загрузить товары выбираете оприходованный комиссионный счет-фактуру".
Рассчитываете бланк.

3) Далее, в сформированной печатной форме выписанного комиссионного счета-фактуры в графе "Продавец" будет указан исходный поставщик, а не комиссионер.
Этот счет-фактуру вы передаете комитенту.

4)Удалить счет-фактуру можно через бланк ХХХ Удаление документа.

Удалите выставленный комиссионный счет-фактуру и пересчитайте заново. Загружать товары нужно только один раз.

Здравствуйте! Прочитайте статью в нашей базе знаний: Формирование документов по НДС при комиссионной торговле в Инфо-Бухгалтере 8 с 1 октября 2014 года

Заполните карточку параметров выгрузки на МН
(меню МН\Настройка раздела\Параметры выгрузки).

Обновление последнее стоит (от 22.12.2014)?
В любом случае, желательно посмотреть базу.

На какое место в коде (строка,столбец) указывает ошибка?
Если можете, пришлите базу (папка SCF в папке с базой) на sf@ib.ru.

Попробуйте пересчитать бланк
ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.48).

Настройку по F4 "Добавлять ручные записи из книги покупок" установите в "Да".

Попробуйте расположить базу по более короткому пути.
Например, D:\ALIANS.

Здравствуйте!

Для начала прочитайте статью [url=http://]http://www.ib.ru/wiki/3986.
В вашем случае идет приобретение через посредника.При оприходовании сф - все правильно.
При выписке, в качестве поставщика указываете комиссионера, покупателя - комитента.
Далее, через графу "Загрузить товары" выбираете ваш оприходованный сф, и рассчитываете сф.
В печатной форме, в графе "Продавец" будет указан исходный поставщик (а не комиссионер), а в графе "Покупатель" - комитент.
Графа "Комиссионер (субкомиссионер, агент)" заполняется только комитентом для указания своего комиссионера, либо комиссионером для указания своего субкомиссионера.

Здравствуйте!

В этой графе отражаются данные только по иностранной валюте.