Мои комментарии

При приобретении через посредника алгоритм работы тот же, что и при реализации, только порядок работы с бланками другой:
1)Сначала заполняете бланк "3.Оприходование счета-фактуры".
В графе "Покупатель" указываете себя (комиссионера), в графе "Заказчик/посредник" выставляете значение "Комиссионер(агент)", в графе "Поставщик" - указываете исходного продавца, соответственно, поле "Заказчик/посредник" оставляете пустым.
Рассчитываете бланк.

2)Заполняете бланк "2.Счет-фактура".
В графе "Поставщик" указываете себя,а не конечного продавца, в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комиссионер(агент)"; затем в графе "Покупатель" указывает комитента, а в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комитент(принципал)".
Через графу "Загрузить товары выбираете оприходованный комиссионный счет-фактуру".
Рассчитываете бланк.

3) Далее, в сформированной печатной форме выписанного комиссионного счета-фактуры в графе "Продавец" будет указан исходный поставщик, а не комиссионер.
Этот счет-фактуру вы передаете комитенту.

4)Удалить счет-фактуру можно через бланк ХХХ Удаление документа.

Удалите выставленный комиссионный счет-фактуру и пересчитайте заново. Загружать товары нужно только один раз.

Здравствуйте! Прочитайте статью в нашей базе знаний: Формирование документов по НДС при комиссионной торговле в Инфо-Бухгалтере 8 с 1 октября 2014 года

Заполните карточку параметров выгрузки на МН
(меню МН\Настройка раздела\Параметры выгрузки).

Обновление последнее стоит (от 22.12.2014)?
В любом случае, желательно посмотреть базу.

На какое место в коде (строка,столбец) указывает ошибка?
Если можете, пришлите базу (папка SCF в папке с базой) на sf@ib.ru.

Попробуйте пересчитать бланк
ХХХХ. Проверка (изменение) структуры базы данных (формат 1.48).

Настройку по F4 "Добавлять ручные записи из книги покупок" установите в "Да".

Попробуйте расположить базу по более короткому пути.
Например, D:\ALIANS.

Здравствуйте!

Для начала прочитайте статью [url=http://]http://www.ib.ru/wiki/3986.
В вашем случае идет приобретение через посредника.При оприходовании сф - все правильно.
При выписке, в качестве поставщика указываете комиссионера, покупателя - комитента.
Далее, через графу "Загрузить товары" выбираете ваш оприходованный сф, и рассчитываете сф.
В печатной форме, в графе "Продавец" будет указан исходный поставщик (а не комиссионер), а в графе "Покупатель" - комитент.
Графа "Комиссионер (субкомиссионер, агент)" заполняется только комитентом для указания своего комиссионера, либо комиссионером для указания своего субкомиссионера.

Здравствуйте!

В этой графе отражаются данные только по иностранной валюте.

Для начала проверьте глобальную настройку "Учитывать тип номенклатуры" (Операции/Счета-фактуры/Настройка раздела).Если она установлена, возможно, исходный тип номенклатуры не привязан к форме Акта.В этом случае настройте привязку в меню Операции/Счета-фактуры/Настройка печатных форм 2.0.

"Учитывать движимое имущество, принятое к учету с 01.10.2013" - Да.

Должно стоять "Нет".

Обновление программы от 19.06? Банк добавляете из справочника БИК по F7?

Обновите справочник с помощью бланка Настройки дополнительных программ. Вызывается из меню Операции/Запуск дополнительных программ/Настройки (для старого меню), или - Администрирование/Запуск дополнительных программ/Настройки (для нового меню)

Данные о нулевой ставке НДС отображаются в строке "Всего к оплате" ("В том числе НДС(Плюс НДС)-0%" или "НДС не облагается" в зависимости от настройки),а в строке итогов таблицы только сумма (если она ненулевая)

Согласно приказу ФНС России от 03.09.2013 N ММВ-7-6/313@ (начиная с отчетности за 2013 г.) лицом, подписывающем документ может выступать либо руководитель, либо уполномоченный представитель

Было исправлено еще в феврале 2014 года.
Установите последнее обновление и перекомпилируйте бланк декларации.

Неизвестный идентификатор "ОКПО" OD_BAL12_99.BLW :(32,223)

Данная ошибка, судя по всему, возникает из-за отсутствия реквизита ОКПО.

Можете базу прислать на os@ib.ru?