Мои комментарии

Да, бланк Уведомления работает с Кредитовым сальдо на дату, если нет сформированных проводок по налогам, то нет данных в Уведомлении.

Рады помочь!

Объясняем.

В бланке 1.3 установите период формирования проводок, выберите номер расчёта межрасчётной выплаты, по которой рассчитывали бланк 1.1а.

Число выбрали 20.04.2023.

Затем, при пересчёте бланка 1.3 выберите "Сформировать проводки по удержанию налога с межрасчёта".

Сохраните хозяйственную операцию.

При расчёте бланка 5.9 Уведомление выберет Кредитовый остаток счетов налогов на вашу дату (на 20.04.2023), в т.ч. по счёту 68/НДФЛ, которые вы сформируете в бланке 1.3.

Добрый день!

1. Сотрудник идёт в отпуск с 1 по 8 июля (в вашем примере в июне).

2. Создаёте:

• Приказ об отпуске,
• Расчёт суммы отпуска с записью её в карточку НУ.

Для этого расчёта на Отпуск поле Время (межрасчёт) в карточке НУ должно быть пустое.

3. Создаёте в 1.1а расчёт № 71 от 01.07 Отпуск с кодом выплаты Отпуск, с типом Расчёт начислений (без оклада).

В нашем случае в поле "Учесть начисление" ставите "Х". Список начислений - ОК - Отпуск, оно уже в карточке НУ, его выбираете, и Сумма - 0.00, Ограничение суммы - НЕТ - ОК.

4. Выдаёте отпускные бланком 1.4.

6. Формируете табель рабочего времени на июль с отметкой "Промежуточный" ("Х") на 15.07.2023 г. с сохранение времени в Карточку НУ, 5 рабочих дней с 9 по 15.07 (за полмесяца) запишутся в поле Время межрасчёта в карточку НУ.

6. Рассчитываете новый м/расчёт с типом "Аванс" с Названием "Аванс", с типом расчёта "В процентах от оклада по времени".

Можете прочитать по F1:

- тип расчета: "В процентах от оклада по времени". Производится расчет в зависимости от времени в карточке и указанного процента по формуле "оклад*процент*(время_аванса/время_по_графику)". Время по графику вводится в соответствующую графу бланка.

У вас время аванса (межрасчёта) в карточке - 5.00, время по графику - 10.00 (полмесяца). Заполняете поле "Время по графику" значением 10.00.

Рассчитываете аванс отпускника за полмесяца = Оклад (10 000) * 50% * (5.00/10.00) = 2 500.00

7. Выдаёте и т.п.

Ваша проблема будет рассмотрена ещё раз.

Хотя на 5 различных версиях и компьютерах мы проверяли выгрузку при ИНН 12 значения ОРГН, оно выводится как ОРГНИП корректно и не пропадает.

Но вам уже отвечали на форуме на ваше первое сообщение, от 5 июня, что у вас возможно ошибка операционной системы.

Хотя непосредственно с ОРГНИП это может быть и не связано.

Мы здесь сообщим о решении вашей проблемы.

Добрый день!

Для облегчения взаимного понимания проблемы и ответов мы советуем нашим пользователям:

1. В первом сообщении указывать версию программы, версию обновления.

Не указано.

2. Суть проблемы.

Указано.

3. ОГРНИП в бланке 5.7.1. Расчёт страховых взносов при выгрузке на МН прекрасно выводится, никуда не пропадает.

Он не указывается в нашей печатной форме, которая имеет второстепнное значение по сравнению с формой ИФНС и файлом XML.

4. Меню - Установка - Реквизиты

Заполняете поле ОГРН и при ИНН организации в 12 символов значение ОРГН прекрасно выводится в тэг ОГРНИП.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день!

У вас в программе в плане счетов ОС нет, но в базе данных они остались.

Что можно сделать:

1. Эти ОС можно либо удалить из базы:

Меню-ОС-Операции с карточками-Удаление ОС

или

2. В глобальных настройках блока ОС отключить опцию "Показывать полностью списанные ОС в отч."

Меню-ОС-Дополнительные настройки

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день!

В соответствии с Приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ "Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме" ОГРНИП заполняется:

"п. 2.12. В поле "ОГРНИП" для индивидуального предпринимателя/главы крестьянского (фермерского) хозяйства указывается государственный регистрационный номер в соответствии с Листом записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей."

в формате это для кода По месту нахождения учёта 120 или 124, для других кодов он необязателен

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день!

В Расчете межрасчетных выплат (бланк 1.1.а) вычисление к выдаче одного вида начисления более одного раза в месяц в программе пока не реализовано.

Будем вносить изменения.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

Добрый день!

Вам надо приказы на кадровое мероприятие заново создавать, на каждое новое мероприятие - свой приказ. У каждого приказа свой номер guid. Тогда ошибки не будет.

Такая ошибка возникает, когда отправляется сведения по приказу, потом приказ изменили (на другого сотрудника обычно) и опять отправили.

Номер программа сама ставит, но на каждый новый приказ.

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок