Мои комментарии

Добрый день!

Не подтвердилось.

Проверьте, что у вас стоит в полях Вариант расчёта (д.б. Авто) и нет ли фильтрования по покупателю и продавцу?
Приведите пример ввода ручного СФ.
Возможно, что неправильно заполнили поле Дата налог. обязательства?
Правильно ли там стоят Покупатель и Поставщик?

Кстати, не обязательно использовать Кнопку для ввода СФ.
Можно при пересчёте вводить СФ в саму таблицу, как новую запись.
Таблица сейчас открыта для редактирования.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер",
Отдел программных разработок

Добрый день.

Вышло горячее обновление № 2 от 21 января 2019 г.

"
Блок Счета-фактуры
Печатная форма УПД
-Добавлено заполнение граф 14,19 по умолчанию данными Продавца и покупателя соответственно
"

Заполнение гр. 3 уполномоченным на сделку лицом,  мы сделаем позже.

С уважением,
   Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день!

Примените настройку по F4  "Брать данные о больничных" - Из зарплаты.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день!

Через Инфо-Бухгалтер - никак.

Через сайт Госкомстата

В разделе:
Программные средства для сдачи отчетности
Выбрать:
Программное обеспечение для заполнения форм стат отчетности Офф-лайн

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день.

В этом ничего нового и ошибочного, так в бланке было изначально.

Рассчитываете бланк, визуально проверяете, печатаете, выгружаете и бланк возвращается к первоначальному виду. Если желаете посмотреть результат расчёта, то выбираете при последующем пересчёте "Вывести данные".

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день, Анатолий.

Используйте настройку по F4  : "26 Печатать цену с НДС - Да, Нет"

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день!

За 2017 год надо пользоваться бланком 7.62. Форма СЗВ-СТАЖ (2017-2018 гг.).

Его проверка реализована в ЧекПФР и Астрале (https://flk.keydisk.ru/).

CheckXML вообще это не проверяет, а ПО ПД пока не проверяет и новый и старый формат Сзв-Стаж.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Добрый день!

Необходимо выполнить Смену тарифов для типов сотрудника:
ЗП - Служебные - Смета тарифов для типов.
Выбираете тип сотрудника, год (2019) и тариф (02).

И так для всех типов сотрудников.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер",
отдел программных разработок
 

Добрый день!

Такое затирание может быть в случае, когда вы в поле "Счет-фактура №" не меняете номер на новый, по треугольному значку справа в поле (автонумерация).
Это ваш номер оприходованного СФ, который вы ставите по порядку и этот номер должен быть всегда новый, иначе при том же номере, но с новыми реквизитами бланка при сохранении в БД рассчитанного СФ, всегда последний СФ затирает прежний.

А номер и дата СФ поставщика это другие поля:
"Исходящая дата"  и "номер".
Они могут совпадать у СФ, но ТОЛЬКО от разных поставщиков.

См. помощь по F1 в бланке.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер",
отдел программных разработок
 

В файле выгружено как надо, как требуется по формату приказа 552, то что СБИС наш файл с правильным тегом НалСт="без НДС" СумНДС="0" загружает в свою печатную форму с надписью  - в том числе НДС ноль рублей 00 копеек, это мы тоже заметили, но это проблемы СБИСа, как эта программа интерпретирует правильный файл.
Во всех остальных программах (Астрал, Контур) проверяли - загрузка нормальная.

Кстати, СБИС в проверке пишет, что "НЕТ ОШИБОК".

Добрый день!

Не подтвердилось.

Заполнили акт, в товарной строке НДС 0%,
Ставка 0 % как - НДС не облагается,
в печатной форме НДС не облагается,
выгружаем файл и в нём - НалСт "Без НДС".

Проверяем СБИСом -  всё в порядке.
Проверяем Контуром и Астралом - всё в порядке.

См. прикреплённые снимки с экрана.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Меню - Операции - Запуск доп.программ - КЛАДР

Добрый день, Илья!

Ошибка будет исправлена.
Она связана с тем, что у вас в программе не до конца прошла индексация КЛАДР.
В бланк настройки дополнительных программ будет добавлена кнопка переиндексации справочника КЛАДР.

Сейчас, чтобы избежать ошибки, запустите заново установку КЛАДР и дождитесь сообщения  о том, что дата обновилась.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Спасибо, Наталия!

Сделаем так.
В форму счёта будут внесены изменения.

Необходимо использовать настройку по F4 "Печатать полные данные по плательщику",
которые убирают банковские реквизиту и туда мы добавим ИНН и КПП.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок

Приведите пример такого счёта.

Добрый день!

Удержания для карточек НУ берутся из файла Data\Zp\Zp_tab\zp_tab06.DBF
Описание БД смотрите в папке Doc\Форматы.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер",
Отдел программных разработок

Добрый день!

Проверьте, что вы обрабатываете как перевод в банк, начисления или удержания. Если удержания, то в карточках НУ должны стоять удержания "Перевод в банк", а в 1.1 к выдаче на руки будет 0.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

Добрый день

Какой версией ИБ вы пользуетесь?

Добрый день!

Заполните в Реквизитах параметр НашБанкОтдел и пересчитайте бланк.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
 

Добрый день.

В каком разделе вы выгружаете Книгу покупок: в 3-м разделе СФ и пр. или в р.7 - Бухгалтерская отчётность, где выгружаете Книгу покупок, как раздел 8 Декларации по НДС?

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок