Мои комментарии

Татьяна, добрый день!

Исправления выйдут в "горячем" обновлении.

Добрый день!

В справочнике типов работников (Меню-Зарплата Кадры-Зарплата-Списки-Тип работников) в колонке численность установите нужный Вам коэффициент, не 1.00 за полный раб.день, а меньше, за неполный.
Заведите свой тип сотрудника для такого расчёта или используйте например СМ, там как раз уже установлена численность 0,5 (полставки).
Коэффициент численности как раз и влияет на правильный расчёт б/л (сравнение с МРОТ и т.п.).

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Добрый день!

В справочнике типов работников (Меню-Зарплата Кадры-Зарплата-Списки-Тип работников) в колонке численность установите нужный Вам коэффициент, не 1.00 за полный раб.день, а меньше, за неполный.
Заведите свой тип сотрудника для такого расчёта или используйте например СМ, там как раз уже установлена численность 0,5 (полставки).
Коэффициент численности как раз и влияет на правильный расчёт б/л (сравнение с МРОТ и т.п.).

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Светлана, здравствуйте!

Мы добавим в эти строки нужную Вам информацию.
Изменения выйдут в "горячем" обновлении.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

1. Файл дополнительных сведений счета-фактуры это любой файл с информацией, необходимый для уточнения операций по этому счёту-фактуре - условия поставки, условия платежа и т.д.
Возможность подключения такого файла описана в XSD-схеме формата выгрузки счёта-фактуры.
Файл переименовывается, расширение его остаётся "родным".
И он добавляется в директорию выгрузки вместе с xml-файлом.

2. В реализованной в программе выгрузке СФ внутри элемента Адрес в элементе АдрРФ только КодРегион обязателен, остальные элементы адреса имеют значение Н - необязательные (Приказ ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ "Об утверждении форматов счета-фактуры ...").

<Адрес>
<АдрРФ КодРегион="77"/>
</Адрес>

3. В действующей на сегодняшний момент выгрузке СФ согласно Приказа ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры..." по поводу выгрузки адреса ничего не поменялось.
Также обязателен только код регионе. См. таблицу 4.21.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Мы не планируем создание этой формы в программе Инфо-Бухгалтер 8.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Согласно п.Т статья 7 приложения № 5 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "...7. В книге продаж указываются:...
т) в "графе 14" - стоимость продаж, облагаемых налогом по налоговой ставке в размере 18 процентов, без учета налога на добавленную стоимость..."

Эта графа (гр.14) не заполняется только в случаях описанных в ст.8 вышеупомянутого приложения № 5:

"...8. При регистрации счета-фактуры, выставленного покупателю на полученную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, "графы 14" - "16" и "19" не заполняются...."

п.14 этого приложения гласит: "...14. При восстановлении в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету налогоплательщиком в порядке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры, на основании которых суммы налога приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму налога, подлежащую восстановлению..."

Именно, подлежат регистрации в книге продаж, по правилам Постановления 1137, и это восстановленный НДС, а не выставленный покупателю НДС в счёт частичной оплаты (п.8), поэтому у нас в программе графа 14 в этом случае заполняется и код вида операции ставится 21.

Код вида операции 21 указывается в случаях "...Операции по восстановлению сумм налога, перечисленные в пункте 8 статьи 145, пункте 3 статьи 170, статье 171.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов..."

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Светлана, здравствуйте!

1. Установите глобальную настройку блока СФ (Операции-СФ-Настройки раздела) "Загружать цену в цену списания" в значение НЕТ. При Да как раз ошибки и возникают, это исправим...

2. В Счёте и УПД проверьте, чтобы настройка по F4 совпадали...особенно "Выводить" - Цену
и "НДС" - в т.ч.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Перспектива решения этого вопроса следующая:

Сейчас изменился формат выгрузки СФ.
Вместе с изменением выгрузки СФ по этому новому формату
мы планируем добавить в программу выгрузку Торг-12 и Акта.
Срок исполнения: 3-й квартал 2015 года.

Формата выгрузки УПД нет ещё.
Этот документ возможно выгружать в программы просмотра.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Перспектива решения этого вопроса следующая:

Сейчас изменился формат выгрузки СФ. Вместе с изменением выгрузки СФ по этому новому формату мы планируем добавить в программу выгрузку Торг-12 и Акта.
Срок исполнения: 3-й квартал 2015 года.

Формата выгрузки УПД нет ещё.
Этот документ возможно выгружать в программы просмотра.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Александр, здравствуйте!

При установке "горячих" обновлений (исправлений) меняются только бланки, библиотеки.
При установке полного обновления, меняется всё, в том числе и модули программы, если они изменены в обновлении.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

В программе Инфо-Бухгалтер 8 пока нет возможности готовить унифицированную форму первичной учетной документации по учету торговых операций "ТОРГ-12" и Акт приемки-сдачи работ (услуг) в электронном виде в соответствии с рекомендованным форматом по Приказу ФНС России от 21.03.2012 г. № ММВ-7-6/172.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день, Светлана.

1. Журнал учёта сейчас ведут только комиссионеры/агенты, ваша организация таким как раз является,
и журнал Вы делаете от себя, как комиссионера.

2. счёт 51 ли, или какой другой, значения для журнала учёта не имеет, это имеет значение только для проводок. Вы выбираете тот счёт, какой у вас введён в справочнике организаций, Вообще для продавца , конечно , правильно выбирать 51 счёт.
"
3. "По полю Загрузить товары связываем выписываемый СФ с оприходованным СФ, выбирая его тип по кнопке, затем в таблице."
т.е. при загрузке товаров выбираете тип - Оприходованный СФ, и выбираете в базе данных (в таблице) тот оприходованный, который заполнили в п.1

Высылаю Вам снимки с экрана по пунктам вышеуказанной последовательности действий.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Здравствуйте, Александр!

Да, программа обновляется автоматически, если включено
Меню-Операции-Администрирование-Настройка автоматического обновления.

Здравствуйте, Светлана!

Вот наша статья в Базе знаний про оформление документов НДС при комиссионной торговле:

www.ib.ru/wiki/3986

Раз Вы выписываете СФ от Мосэнергосбыта своим арендаторам,
то последовательность действий обратная нашей статье в базе знаний, а именно:

1. Оприходуем СФ от 3-го лица.
Покупатель - вы, для вас в поле Заказчик/посредник ставим Комиссионер/агент.
Продавец - 3-е лицо (Мосэнергосбыт).

2. Выписывает СФ.
Продавец - вы, здесь в поле Заказчик/посредник ставим Комиссионер/агент.
Покупатель - комитент, (арендатор), здесь в поле Заказчик/посредник ставим Комитент/принципал.
По полю Загрузить товары связываем выписываемый СФ с оприходованным СФ, выбирая его тип по кнопке, затем в таблице.
В результате в печатной форме выписанного СФ в поле Продавец стоит не вы, агент, а 3-е лицо (Мосэнергосбыт), в поле Покупатель - комитент, что и нужно всем.

3. В Журнале выписанных и полученных..., который составляете от себя, в ч. 1 заполнены гр. 10, 11, 12 данными 3-го лица, у которого мы для комитента что-то купили.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Это никак не устаревший бланк, его версия соответствует Законодательству РФ на сегодняшний день.
В алгоритм расчёта бланка последним обновлением от 12.05.2015 г. вносились некоторые изменения.
Вам надо обновить программу Инфо-Бухгалтер до версии 8.807.

Здравствуйте!

На той рабочей станции, где не виден бланк, обновите версию программы до 8.807.

Бланк этот, видимо, изменён разработчиком и откомпилирован в версии 8.807.
Проверьте-там, где он виден и рассчитывается, должна быть версия 8.807.
Хотя, как вы пишете: "и на всех компьютерах установлена версия Инфо-Бухгалетр 8.806".
И тогда бланк должен быть не виден на всех компьютерах.

О каком бланке идёт речь?

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru

Обратите внимание на Инструкцию, что стоит первой в списке бланков Раздела 3.
Вот цитата из неё:
"...
В графе СПРАВОЧНИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО СФ вводятся данные по платежным документам. В случае оплаты за наличные необходимо указать в графе СЧЕТ(50,51)счет кассы.

При этом в счете-фактуре будет указана сумма налога с продаж. НСП будет учитываться и при формировании проводок. Оплат по счету фактуре может быть несколько.

Если в платежном документе указана такая же валюта, как и в счете-фактуре, то будет рассчитана суммовая разница и сформируются соответствующие проводки.

Платежный документ можно выбрать из журнала хоз. операций либо ввести новый. В случае, если платеж выбран из ЖХО, будут формироваться только проводки по зачету НДС.Новый платежный документ можно внести также через типовую операцию "Оплата: Оплата по выписанному счету-фактуре"...

Пример проводок в прикреплённом файле.
Там пример с авансом, но по отгрузке действия одинаковые.
1. вводите проводку по оплате ( по банку) - первая операция.
2. в поле Справочник платежей по СФ ищите этот платёж из ЖХО, находите и проводите по нему НДС - вторая операция..
3.Далее - третья операция, отгрузка .

Можно как было сказано в инструкции и вручную вводить платежи и пользоваться ТО.

Добрый день!
Вы используете не тот бланк ТОРГ-12. У Вас на снимке это бланк из раздела 4.Торговля.
Этот бланк никаким образом не подключается для выписки расходной накладной к СФ.

В бланке 5.Расходная накладная Раздела 3. Счета СФ зайдите в настройку печатных форм расходной накладной.

Как должно быть указано на нашем снимке с экрана.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Здравствуйте!

Уточните пожалуйста с примерами (снимки с экрана) Вашу проблему.
Возможно прислать базу по ЗП (DATA\ZP в архиве и журнал) на почту zp@ib.ru
с изложением проблемы с примерами...

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru