Мои комментарии

Добрый день!

Разработчики добавят проводку, или вернее включат её по дополнительной настройке по F4.

Как всегда, выйдет в "горячем" обновлении.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Татьяна!

Выложено "горячее" обновление № 2 от 03/10, устраняющее эту ошибку.

http://www.ib.ru/products/ib8/downloads

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Светлана здравствуйте!

Принят Федеральный закон от 21.07.14 № 238-ФЗ*, который вносит в Налоговый кодекс поправки, касающиеся НДС. Большая часть поправок вступит в силу уже с 1 октября 2014 года.
Так например Вы спрашиваете о статье 148, так вот с 1 октября 2014 года уточняется порядок установления места реализации услуг (работ), которые оказываются (выполняются) филиалом или представительством организации. В таких случаях местом реализации работ (услуг) будет считаться место, указанное в учредительных документах. То есть, если, например, в уставе компании закреплено, что филиал (представительство) находится за границей, то приобретение услуг или работ у этого филиала (представительства) за пределами РФ, не будет признаваться объектом обложения НДС.

В пояснительной записке к Закону № 238-ФЗ отмечается: поправка в статью 148 НК РФ направлена на уточнение порядка определения места реализации работ (услуг) в случае, когда такие работы (услуги) оказываются на территории иностранного государства филиалом российской организации, состоящим на учете в налоговом органе такого иностранного государства. В целях исключения двойного налогообложения таких операций предлагается не признавать их местом реализации территорию РФ.

Аналогичный порядок с 1 октября 2014 года будет применяться и к определению места нахождения филиала или представительства организации-покупателя некоторых видов работ или услуг (например, по разработке программ для ЭВМ, консультационных, юридических, бухгалтерских) — подпункт 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ.

Место реализации работ(услуг) определяет сама организация, а Вы, как бухгалтер, в блоке Счета-фактуры, в соответствии с этим новым методом, облагаете или нет хозяйственную операцию налогом (НДС). Роль Инфо-Бухгалтера, как программы бухгалтерского и налогового учёта, состоит в формировании по облагаемым налогом операциям правильных учётных и отчётных документов для Вашей организации и налоговой инспекции

Изменения в программу Инфо-Бухгалтер, реализующие поправки этого 238-ФЗ, будут внесены в ближайшем обновлении, которое выйдет в начале октября 2014 года.

Изменения будут касаться в основном форм и методов заполнения бланков журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур, книги продаж, книги покупок, и дополнительных листов к ним в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 735
Новые формы документов формируются начиная с 4 квартала 2014 года.

Вот ссылка на наш семинар, который состоится 2 октября 2014 года в Москве:
http://www.ib.ru/annonce/228

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день!

Исправление для бланка 6. Платежное поручение с выгрузкой на МН (для Москвы) выйдет в ближайшем обновлении.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Удалено

Спасибо!

Передадим разработчику.

Добрый день!

Т.к. законодатель предусмотрели в ОРН только один налоговый регистр для всех налогов и взносов, то никак.
Или отдельно вводить субсчета для налогов (имущество и пр.) и взносов (ПФ, ФСС), и прописывать в формуле Пользовательского шаблона по стр. 041 только субсчета налогов.

В дальнейшем пишите, пожалуйста, в первом письме подробнее о проблеме.
У нас строка 041 в Стандартном шаблоне пустая, а Вы не упомянули, что работаете с Пользовательским, значит сами что-то изменили в нём.
Если просто создали из Стандартного, то и там эта строка была бы пустой.
Раз не пустая, есть формула, то сами добавляли, и это правильно, на то и Пользовательский шаблон.

Попробуйте использовать субсчета на этом регистре 0/2/1/ПР/264/01.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Вот посмотрите прикреплённый файл, там всё заполняется, как надо для Вас, в соответствии с вышеприведённой настройкой. обновление версии ОРН от 08/09/2014 г.

В Счёте нажать F4 - Выводить ставку 0% - Выбрать значение "Без НДС".

Мария!

У Вас только август неверен, НДФЛ должен быть 2142 руб. 00 коп., на 182 рубля меньше, чем в расчёте, а это НДФЛ ровно одного вычета на ребёнка, 1400 руб. Видимо в августе что-то "отвалилось".
Надо Вам пересчитать август заново и всё должно исправиться.
В приложении выкладываю файл лицевой карточки по Вашим данным,
которые я ввел в программу и пересчитал зарплату и налог с начала года.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Татьяна Юрьевна!
Сначала Вы делаете следующее:
1. Документы-НМА-Приобретение новых нематериальных активов
Указываете наименование НМА, код в плане счетов, срок полезного использования, сумму, дату, поставщика, № документа, рассчитываете бланк. Формируется хозоперация.
2. Далее через типовые операции НМА - начисляете износ.

Учёт ведётся не через карточки, а на счетах Плана счатов.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Это сообщение для сведения пользователей.

Добрый день!

Вы пишете:
"При начислении взносов в ПФ в налоговом учете делается проводка:
Д 0/2/1/ПР/264/01 - К 0/0
При заполнении строки 041 Приложения №2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль туда попадают суммы начисленных взносов в ПФ и ФОМС."

В строке 040 по нашим формулам, этот регистр 0/2/1/ПР/264/01 вычитается из регистра 0/2/1/ПР и остаются только взносы на травматизм, как идущие по отдельному регистру (0/2/1/ПР/264/45).

Проверьте Стандартный шаблон, при необходимости создайте Пользовательский и отредактируйте его. Или создайте новы следующий Пользовательский_1 и редактируйте его.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

http://www.ib.ru/forums/topics/3813

Вот ответ на аналогичную просьбу, там как раз содержится причина неформирования проводки 62 90

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Ошибка воспроизвелась, в обновлении будет поправлено.

Наталья!

"...
12.
Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица СЗВ-1
Срок действия с 1996 год по 2001 год..."

Из Постановления Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" (с изменениями и дополнениями)

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

В Вашей налоговой чего-то не знают, такое часто бывает.

Вот письмо МИНФИНА:

"Письмо Министерства финансов РФ
№ 03-04-06/8-36 от 06.02.2013
НДФЛ: предоставление вычетов при отсутствии доходов в отдельных месяцах

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики <...> по вопросу предоставления стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

<...> в январе 2012 года сотрудником учреждения были представлены в бухгалтерию заявление и документы, подтверждающие право на получение стандартного налогового вычета на ребенка. При этом, поскольку с сентября 2012 года сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам, заработная плата за сентябрь - ноябрь ей не выплачивалась, в декабре выплачено единовременное денежное вознаграждение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Установленный подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса стандартный налоговый вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода и распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Таким образом, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются налоговым агентом налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер налогового вычета.

При этом, если в отдельные месяцы налогового периода налоговый агент не выплачивал налогоплательщику доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы (в рассматриваемом случае - сентябрь - ноябрь), в которых не было выплат дохода.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ С.В. Разгулин"

Если Вы писали заявление на вычеты на 2-х детей с начала года (налогового периода), то всё нормально, и Ваши вычеты (22400) скоро перекроются Вашей ЗП и НДФЛ начнёт начисляться.
Вы сами можете всё подсчитать, а для этого попросите у бухгалтера распечатать для Вас лицевую карточку за 2014 год (как я Вам писал в письме) и там всё будет видно.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Добрый день!

1. Пришлите нам, пожалуйста, папку DATA\ZP (заархивировав) и журнал хозяйственных операций.
2. У какого сотрудника не считается НДФЛ?

Не считать может из-за того, что за месяцы с начала года не было заработков,
а льготы по вычетам были (возможно, есть вычеты по ребёнку).

Посмотрите предварительно карточку по ЗП. Бланк 4.1 Лицевая карточка по ЗП.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

mailto:demushkin@ib.ru

Николай!

Высылаю результат просчёта бланка 3.41
Все 12 месяцев имеются в расчёте.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Здравствуйте!

Нажмите F1 в бланке 3.41 Расчёт командировочных расходов.
Заполните бланк в соответствии с рекомендациями.
Обратите внимание, что для месяца командировки должны быть карточки НУ.
Месяц начала командировки должен совпадать с месяцем начисления и месяцем
расчёта командировочных.

--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок