Мои комментарии

Я получил ответ только на последний вопрос. Он меня устроил.
На первые три вопроса я ответа не получил,
поэтому затрудняюсь дать рекомендацию.

Скажите почту, пришлю.

Разноску делали?

Может она "сбита" у Контура.

А какие данные Вы хотите проверять?

Заплатила Субподрядчику Аванс. Получила Счет-фактуру, оприходовала.

Действия понятны.
Запись в книгу покупок попала?

При оприходовании сф от Субподрядчика заполняю графу аванс
(сумма, дата, сф на аванс выданный № пп и его дата).
Проводки проводятся прекрасно,
но кусок Аванса не попадает в Книгу Продаж.

В бланке "2. Счет-фактура", Вы вручную заполняете графу "Зачтенные авансы" или выбираете авансовую счёт-фактуру из списка?

Может это потому, что каждый год я делаю новую базу?
Поэтому в 2015 году нет счетов-фактур на авансы за 2014 год.

Как Вы создаёте новую базу?
Вы используете бланк "ХХХ. Закрытие периода"?

Графа 7, это "Номер и дата документа, подтверждающего оплату налога".
Это не ваша платёжка!
Туда ставится платёжка при зачёте счёта-фактуры при отгрузке.

Это в книге продаж в графе 11 указываются номер и дата документа,
подтверждающего оплату счета-фактуры.
Так, что всё в порядке!

Попробуйте проверить тестером.
Могу сам посмотреть, тогда пришлите файлы на ib@modus.ru

Сами бланки не менялись с марта 2014 года.
Было изменение одной библиотеки.
Но в разделе "Что нового" я упоминания об этом не нашёл.
Можно попробовать заменить новую библиотеку на старую.

От базы - архивы и DBF.
Остальные от текущей.

Что за файл?

Для ИБ 8 много памяти не надо.
На пользователя уходит 100 Мб на терминал и 10 Мб на сам ИБ 8.
Важнее количество ядер процессоров.
Восьми легко хватает на 30 пользователей.

Поставьте по средней.
Если не получится, то могу подключиться к вам через дистанционную поддержку.

ФИФО, так ФИФО.
Как оно работает, не знаю.
0 - ср. взв. точно работает.

Зато средняя цена ФИФО.
Вы думаете, что это работает?
Я знаю точно, если пользователь не намудрил с настройками, то всё работает.

P.S. В общем, вариантов достаточно много, нужно всё проверить.

Как на отгрузку.

Скорее всего, отсутствуют суммы и количество по себестоимости.
Посмотрите субсчёт товара на счёте 41, может он суммовой?

Счёт-фактуру выдаёт тот, кто возвращает, а вы оприходуете счёт-фактуру.

У вас другая ошибка.
Пересчитайте бланк Х 1. Обновление базы данных.

Живут в KONTRAG.
Поле ID_ORG в файле ORG_MAIN.DB является инкрементным, поэтому повторяться не должно. Если повторяется, то нужно пересоздать файл и записать туда старых контрагентов с теми же ИД.
Поэтому надо разбираться на конкретном примере.