Мои комментарии

У Вас проблемы с установкой. Позвоните на горячую линию.

Конечно ЕСТЬ.
Так вы какую базу собираетесь переносить в сетевую?
У Вас локальная УСН, а сетевая ОРН?
Прежде чем переносить, Вам нужно прошить сетевой ключ(ОРН) еще и на УСН.
И поставить сетевую УСН с этим ключом.

Вам нужно установить программу заново.
Если у Вас бесплатная версия, вот инструкция по установке
http://www.ib.ru/wiki/4530

Вот скрины правильного меню, реквизитов и путеводителя.
Как должно быть!
Если у Вас не так, пройдите по ссылке http://www.ib.ru/wiki
Там почитайте про установку. Значит у Вас что-то не так установилось.

... новый проект...

Это что? Свою организацию?
Данные в Установка - Реквизиты.
И еще там есть путеводитель по программе (Справка - Путеводитель).
И вот ответы на вопросы в Базе знаний http://www.ib.ru/wiki
Если после этого будут вопросы, пишите..

Анатолий Владимирович!
А почему не на дилерский форум?
Тем более с вложениями.

Вы НЕ можете зайти в базу?
Вышло окно с Администратор при входе, какие там кнопки?
Нажимаете и НЕ входите? На какие кнопки нажимаете? Скрин пришлите.

Скачайте и восстановите Рабочая база данных ОРН от 14.04.2015 (30.91 МБ)
http://www.ib.ru/products/ib10/downloads в Прочие конфигурации и утилиты

А подробнее можно посмотреть в Базе Знаний по программе Инфо-Бухгалтер
http://www.ib.ru/wiki
Если не найдете ответы, подробно опишите, что не понятно.

http://www.ib.ru/wiki/3879

Забыла картинку ...Прилагаю

Если произвести выдачу зарплаты через лицевой счет, то это перечисление появится в ЖХО. А если сделать платеж работнику через банк платежным поручением, то он тоже появится в ЖХО.

Делайте бухгалтерскую проводку в ЖХО только по одному виду операции.

Более того, интерфейс лицевого счета не предполагает недоплаты. Вернее, она там как-то заложена, но реализовать недоплату в одном месяце с компенсацией в следующем

Все реализовано. Если поставить галочку в выдаче в поле Расчет и выдача задолженности, выдается вся накопленная задолженность по сотруднику.

Может я Вас неверно понимаю? Поправьте.
Если Вы выдали( перечислили) НЕ всю зп, у Вас будет переходящая задолженность. Я об этой ситуации.

В лицевых счетах нужна отметка, что зарплата выдана, так ведь?

Это делается бланком 3.2.

А у Вас правильный шаблон выбран?

Константин!

В 8 разделе проверьте признак Актуальности.
"Признак актуальности ранних сведений книги покупок" должно быть "0" или "-".

А что не на дилерском?
Там целая тема в 15 страниц))

По-всякому пробовала: Отчет Оборотная ведомость...
Может у Вас фильтр включен?
Например, так (галка у Администратора убрана).
Посмотрите его.
Отключите фильтр (галку снимите, в поле Фильтр включен).

Из плана счетов по ПКМ формирует движение именно по выбранному счету и Оборотную ведомость по этому счету. А полная в Отчеты - Оборотная ведомость.

Вы в настройках Оборотной ведомости что-нибудь делали?

А отчет Оборотная ведомость смотрели?

Вы читали здесь (Пункт 6)?
По-моему, там достаточно подробно написано.
Что конкретно Вам непонятно?
Аванс выдается по тому же принципу.

Если у Вас аванс постоянный из месяца в месяц,
просто внесите сумму в карточки Н/У.
И выдавайте в бланке 1.4 с настройкой выдачи из карточек.

Если у Вас каждый раз аванс разный,
в 1.4 делаете выдачу по списку и заводите список для аванса с нужными суммами.

В базе знаний эта операция описана очень поверхностно, а выплаты аванса нет вовсе

У Вас ИНФО-БУХГАЛТЕР-8, а Вы пишите в теме Инфо-Бухгалер-10, да еще в Общих вопросах.
Вам в эту ветку

А вводились исходящие номера счетов-фактур?

1. Создаёте на 76-м счёте субсчёта совета директоров, например, 76/ПремияСД/ИИИ Иванов Иван Иванович.
2. В Справочник начислений добавляете начисление Премия совету директоров, с кодом дохода 2001, плюсик только в графе ПОД, в остальных минусы. В графе "Счёт затрат" указываете счёт, на который собираетесь относить затраты на премию (например, 91\2 и нужный субсчет). Заполните также и другие необходимые графы (по аналогии с расположенными рядом начислениями).
3. Зарплата -> Списки -> Типы работников - создаёте новый тип, например, ПРЕМИЯСД и указываете нужные параметры.
4. Зарплата -> Списки -> Налоги работников для типов: для ПРЕМИЯСД выбирите только ПОДН.
5. Зарплата -> Списки -> Налоги предприятия для типов: для ПРЕМИЯСД графы "Тариф" и "Статья" во всех 6-ти строках пустые.
6. Для 76/ПремияСД/ИИИ заполняете карточку общих данных, проставив паспортные и адресные данные, поскольку они потребуются при формировании справки 2-НДФЛ.
7. Для 76/ПремияСД/ИИИ заполняете карточку начислений и удержаний. В поле "Оклад (тариф) оставляете нулевое значение, а в табличке "Начисления" добавляете начисление с кодом Премия совету директоров и указываете сумму премии.
8. Если при заполнении карточек, при выходе из них, программа будет на что-то ругаться (поставьте или добавьте в справочнике нужные).
9. Расчёт бланков 1.1, 1.3, и др. будете вести либо отдельно 76/ПремияСД/ИИИ, либо вместе со всеми, указывая табельные номера 70,76/ПремияСД).
10. В бланке выдачи 1.4 создайте код выплаты ПРЕМИЯСД и для таб. номеров 76/ПремияСД используйте его, также как и в бланках 1.7 и 1.9.
11. Формируйте справки 2-НДФЛ и выгружайте данные по 2-НДФЛ по табельному номеру 76/ПремияСД/ИИИ.

По аналогии можно делать и иные выплаты, требующие отдельного учета.

P.S. Если можно проще, пусть меня поправят.