Мои комментарии

Дополню Если нужно при оприходовании их формировать .
Переходим к закладке Документы( Включаем галки у счета-фактуры)
Она автоматом попадет в Книгу покупок.Рис 12

Описываю мой порядок действий.
Справочники можно заполнять находясь в любой операции,но начинающим, чтобы не спутаться,
лучше услугу занести отдельно в Справочник.
Заходим Реестры Номенклатура в строке Состояние выбираем Справочник услуг
Рис.1
Добавляем новую услугу по плюсу( +)
Например Услуги юриста Рис.2
Порядковый номер у меня встал на автомате , но его можно и заменить .
Оюязательно заполняем Базовую единицу. Я выбрала шт. Можно завести ед.для услуги.
Обязательно выбираем в Поле Ставка НДС, нужное значение ( 18, Без НДС и т.п)
Без этого программа НЕ сохранит номенклатуру Услуга( это относится к любой номенклатуре)
Для того что бы формировалась проводка выбираем статью учета со счетами для данной услуги( их можно отредактировав поставив нужные, или добавив в справочник статей учета свою статью со своими проводками, можно на базе копии имеющейся статьи учета)
В моем случае я выбрала Общехозяйственные расходы.
Первое мы выполнили. Занесли в Справочник услуг Услугу юриста нужную нам.
Переходим к её оприходованию
Приходуется она в Учет запасов товаров услуг
Пункт 1.5 Оприходование
Открываем журнал Добавляем по +
Открывается окно Оприходование.Заполняем окно отправителя( Наша организация заполняется по умолчанию)На закладке Номенклатура выбираем из Справочника , заведенную нами услугу
Рис.3
Поскольку у меня НДС в услуге автоматом заполняется поле с НДС (его значение в т.ч или плюс) можно настроить на закладке Параметры.Рис.4
Далее Ставлю нужные галки в поля БУ Если мне нужно получить бухгалтерскую проводку .
Если мне нужно получить налогову. Ставл. Галку в поле НУ . Если мне сразу нужно посмотреть результат по проводкам ставлю галку в поле Показать ЖХО . также в нашем случае на закладке Параметры отключаю галки в полях Счет и Счет-фактура.
Мне не нужно при оприходовании их формировать .
Переходим к закладке Документы( Отключив галки у Счета и счета-фактуры у нас останется только
Накладная ( Здесь же услуга ) Номер и текущая дата присваивается автоматом
В поле номер поставщика ставим номер нашего полученного акта выполненных работ услуг от поставщика .
Нажимаем на ОК . и получаем запись в журнале и провдку в ЖХО Рис 5
Рис.6 Рис.7
В описи ОС 5.20 у меня ничего не отразилось.Рис 8
Теперь в каких Отчетах мы можем это увидеть : В любом их них выбрав услуги.
Рис 9,11

Посмотрите эту инструкцию.

Напишите мне на plus@mts-nn.ru Ваши координаты.
Постараюсь Вам помочь.

Вот именно в Инфо-Бухгалтер 10 эта процедура полностью на автомате и занимает секунды)))

Заходите в бланк 1. Платежные документы- Платежное поручение (импорт)
Выбираете выгруженный из Клиент-Банка файл и пересчитываете бланк.
Нажимате по порядку на платеж, выбираете из плана счетов нужнный счет и ок.
Появиться проводка.Ок.
Далее в том же порядке на каждую платежку.
Заполните бланк примерно так ( Пример для УСН.Налоговая проводка по Доходам)
См вложение.
Это Стандартный бланк из поставки.
Евгений Александрович предлагает Вам настроить на свой бланк,
который более автоматизирован по части выбора Плательщика и не только.
Так что выбор за Вами.

Бланк 2.4 В Денежных средствах

Давно ждем исправлений и новой Декларации.

Так какая программа то?)))

Вот картинки

Да какая разница))
в Справочнике номенклатуры выбираете справочник услуг( Реестр-Номенклатура)
Можно и сразу из операции. Но так проще для новичков.
Добавляете по + новую Наименование ( Например Перевозка или т.п)
ед измерения Выбираете НДС
Выбираете Статью учета ( Это как раз то где находятся счета для этой услуги, для проводок)
Приходуете эту услугу в 1.5 Оприходование запасов, работ, услуг.
На закладке Документы заполняете номера( они автоматом встают)
А также номер полученной счет-фактуры.
Заполняете Поле БУ Нажимаете ОК и получаете проводки в ЖХО
(согласно счетам выставленным в статье учета услуги)
Далее эта счет фактура автоматом попадает в 3.1 Счета-фактуры полученные.
А следовательно отразиться и в Книге покупок при её формировании.

10. "Инфо-Бухгалтер" 10. Расчет зарплаты и кадровый учет Это только Блок Зарплата и Кадры с Учетом,проводками, выгрузкой во все инстанции и т.д, касающиеся учета Зарплаты и Кадров.Общая Бухгалтерия и Складской учет там отключены.
Аналогично и с 9. "Инфо-Бухгалтер" 10. Учет запасов, работ и услуг

Я Вам писала выше, Только не упомянула блок Инфо-Бухгалтер 10: Бухгалтерский и налоговый учет - локальная версия.
В нем по аналогии ТОЛЬКО Бухгалтерский учет.
Вы открыли страницу Интернет магазина. http://www.ib.ru/products/ib10
Так вот озвученная Вами цена это цена за Специализированные конфигурации и блоки
Там же так же есть: Инфо-Бухгалтер 10: Профессиональная версия
Вот это ПОЛНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ комплектация. Где ВСЕ: Бухгалтерский и налоговый учет, Склад.Работы Услуги, Зарплата и Кадры.
Про базовую версию Вам написали.

Попробуйте как вариант в новой чистой базе.
Скачайте чистый шаблон базы с сайта:

Если нужен по УСН (Упрощенная система налогообложения), то ссылка на закладку:
http://www.ib.ru/products/ib10/downloads/tab2
Откройте там же раздел Прочие конфигурации и утилиты и скачайте
(самая первая строка):
[05.03.2015] Рабочая база данных УСН от 05.03.2015 (31.42 МБ)

Если нужен по ОРН (Общий режим налогообложения), то ссылка на закладку:
http://www.ib.ru/products/ib10/downloads
Откройте там же раздел Прочие конфигурации и утилиты и скачайте
(самая первая строка):
[05.03.2015] Рабочая база данных ОРН от 05.03.2015 (30.16 МБ)

Затем замените вашу базу на скачанную одним из двух способов:
- Утилитой Управление базами данных (Восстановить базу данных из резервной копии).
- Прямо из программы (Установка - Восстановление БД из резервной копии).

3. Что такое локальные версии УСН, ОРН и ГОС

Это ПОЛНАЯ (Комплексная) программа НА ОДНО РАБОЧЕЕ место.
(УСН) Упрощенка , (ОРН) Общий режим налогообложения (ГОС) Бюджетная версия

2. Профессиональная УСН перенастраивается ли на ОРН и наоборот?

А зачем ? Если Вы покупаете ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО Вы можете Загрузить и ОРН и УСН и Бюджет
Сделать несколько баз ( Делается из Чистых Шаблонов рабочих баз) и переключаться между ними.
Дело в том, что В УСН и ОРН разные налоговые счета. Перестроить можно конечно))
Но ЗАЧЕМ? Если готовое есть.
Но ВСЕ это возможно если Вы приобретаете Комплексную Инфо-Бухгалтер -10
11. "Инфо-Бухгалтер" 10. (Бухгалтерия, Расчет зарплаты и кадровый учет, Торговый и складской учет)

10. "Инфо-Бухгалтер" 10. Расчет зарплаты и кадровый учет
Это только Блок Зарплата и Кадры с Учетом,проводками, выгрузкой во все инстанции и т.д, касающиеся учета Зарплаты и Кадров.Общая Бухгалтерия и Складской учет там отключены.
Аналогично и с 9. "Инфо-Бухгалтер" 10. Учет запасов, работ и услуг

Не могу найти информацию, что даёт чекбокс "Н/У" и как это работает (как настроить, чтобы он работал при УСН)

Если у Вас заполнены Налоговые счета в Статьях учета, то при установки галочки в Поле НУ будут формироваться проводки. Нет галочки - нет проводки.

при выставлении этой галочки во входящем платеже в ЖХО должна добавляться операция Д 99 - К 68 на 6% от платежа. Верно?

Нет, эта галочки формирует НАЛОГОВЫЕ, а не бухгалтерские проводки.
Ну если только Вы сами в это поле поставите бухгалтерский счет)))
Книга Учета Доходов и Расходов (Хоть по объекту Доходы, хоть Доходы минус Расходы)
Формируется именно из налоговых проводок.
Если у Вас при поступлении от контрагента стоит НУ проводка.
Это попадет для Расчета базы в КУДиР.

См вложения.

"Оприходование корректировочного счета-фактуры.
Выбираем - Документы - Оприходование счета-фактуры.
В бланке выбираем:
Вид счета-фактуры = Оприходование корректировочного сч-фактуры.
Код вида операции ставится 01."

Далее следует поле в рамочке "Для корректировочного счёта-фактуры"
Там выбираете исходный СФ, к которому получили корректировку.
См.прикреплённый рисунок.

Можно подробнее, о каких операция с 26 или 91 счётами идет речь?
И что Вы хотите получить в ЖХО?

А как быть, если по контрагенту нужно вести в нескольких валютах?

Тогда тебе в Инфо-Бухгалтер-10)))

Я так поняла, что Вы работаете с 4 квартала 2013, а платеж в 2014?
С нового года можно изменить нумерацию.
См вложения.

Еще важный момент.

Для облегчения работы по формированию списков выплат, удалению, разноске и т.п.
нужно пользоваться в зарплате пунктом 1.2 Разноска (Групповые операции).
Сделав один раз ЛС, потом можно их переносить с сохранением введенных там начислений удержаний,
меняя только суммы при необходимости.
Или при необходимости добавляя новое.

Ну вот, то главное, на мой взгляд, на что хотелось бы обратить внимание при начислении зарплаты, начинающим пользователям.