Мои комментарии | Инфо-Бухгалтер

Заголовок	Comment	Дата публикации	Дата обновления
Посмотрите здесь https://www…	Посмотрите здесь https://www.ib.ru/forums/topics/8848	26.03.2019 19:27	26.03.2019 19:27
У меня проводка получилась…	У меня проводка получилась на 91 446.39 при значении определения ТОЧНОСТЬ=0.	26.03.2019 19:26	26.03.2019 19:26
Вариант выписки документа?…	Вариант выписки документа? Настройки проводок для используемого счёта товара? Правильно определяйте слова, и вы избавите мир от недоразумений. Конфуций	26.03.2019 18:42	26.03.2019 18:42
Вносим получателя, например …	Вносим получателя, например "60/1" и начинаем ему передавать с "10/1/..." примерно 50 наименований Получатель и 60/1? Вы справочником организаций пользуетесь? Покупаете или продаёте? Номер бланка какой?	26.03.2019 15:13	05.04.2019 18:00
Про то как, я сказал раньше…	Про то как, я написал раньше. Ручной ввод и не надо использовать счет-фактуру выставленную на аванс. Основанием является платёж покупателю.	25.03.2019 11:20	10.07.2024 16:45
Запись возникает после…	Запись возникает после совершения действия, а действие это ПП. Представьте ситуацию. Сумма аванса больше суммы платежа. То есть частично отгрузка состоялась. Возврат сделан по более чем одной авансовой счёт-фактуре. Информацию из "Главбуха" надо принимать к сведению, а не буквально, как руководство к действию. Действовать лучше на основании закона. По поиску нашёл нужную цитату на нашем форуме. Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ, получив от покупателя аванс в счет предстоящей поставки товаров, продавец должен выписать счет-фактуру на поступившую сумму и согласно п. 17 раздела II приложения 5 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 зарегистрировать его в книге продаж. При этом сумма налога к начислению в бюджет определяется по расчетной ставке (абз. 2 п. 1 ст. 154, абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ). При изменении условий договора аванс может быть возвращен покупателю. В этом случае сумма НДС, начисленная с аванса и уплаченная в бюджет, принимается к вычету. Об этом говорит абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ. Причем п. 4 ст. 172 НК РФ ограничивает срок возврата налога одним годом. За этот период организация-продавец должна отразить в учете все корректировки, связанные с возвратом. Оформление счетов-фактур по возвращаемым суммам предварительной оплаты нормами гл.21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрено, что также подтверждает письмо Минфина России от 30 июля 2010 г. № 03-07-11/327. Чтобы обосновать вычет, счет-фактуру, ранее выставленный на полученный аванс, необходимо зарегистрировать в книге покупок с пометкой «Возврат аванса». При этом в графе 7 книги покупок реквизиты документов, подтверждающих возврат покупателю авансового платежа. Такие разъяснения даны в письме Минфина России от 24 марта 2015 г. № 03-07-11/16044. Срок регистрации такого счета-фактуры в книге покупок также ограничен одним годом с момента возврата аванса. Это следует из положений 22 раздела II приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. Подтвердить право на вычет можно с помощью документов, свидетельствующих о расторжении договора и возврате денежных средств покупателю. Налоговый консультант Скринник Наталья Александровна	23.03.2019 21:57	10.07.2024 16:41
Покупатель вернул аванс,…	Покупатель вернул аванс, счёт-фактура на пришедший платёж им не должна выписываться. У него запись формируется в книге продаж на основе платёжного поручения. Вы тоже делаете запись в книге покупок на основе вашего платёжного поручения. Можно ли это автоматизировать? Это можно автоматизировать. Только надо помнить, что автоматизация нужна при регулярном повторении события. Если у вас это происходит регулярно, например несколько раз в неделю, то надо. Вариантов два: Внести изменение в бланк платёжного поручения, чтобы при его формировании создавалась запись в книге покупок. Внести изменение в бланк импорта выписок банка. Только надо придумать критерий, по которому соответствует возврат аванса. Наверное, так.	22.03.2019 22:04	10.07.2024 16:45
Если вам вернули аванс, то…	Если вам вернули аванс, то запись делается ручным вводом на основании платёжного поручения. Во этому поводу были разъяснения налоговой.	22.03.2019 14:57	10.07.2024 16:46
ZP_BLW20_1.BLW - бланк надо…	ZP_BLW20_1.BLW - бланк надо поместить в папку BLANKS my_zp1.ibl - библиотека надо поместить в папку PROJECT	19.03.2019 12:41	19.03.2019 12:41
Проводка правомерна, если…	Проводка правомерна, если под счётом 68/2 подразумевается счёт НДС. Причём понимать это должна программа Инфо-Бухгалтер. Если Вы поменяли счета на свои, то надо и изменить настройки Декларации по НДС. Выберите пользовательский шаблон и настройте его под ваши счета.	18.03.2019 11:56	18.03.2019 11:56
Для воспроизведения ошибки,…	Для воспроизведения ошибки, опишите подробнее ситуацию. Авансовый счёт-фактура - дата, номер, сумма. Счёт-фактура на отгрузку - дата, номер, сумма. Продолжение выписки счетов-фактур - тип, дата, и т.д.	13.03.2019 15:54	13.03.2019 19:16
Единичные хотелки…	Единичные хотелки Разработчик обычно не делает. Только если надо многим. Хотелки это для дилеров, то есть для таких как я. Далее начинается составление технического задания (ТЗ). Сумма, это чьё-то волевое решение или оформляется приказом? Может это связано с табелем учёта? Список формируется как в выдаче зарплаты? А может у Вас уже есть список в Excel? Попробуйте бланк "1. 4. Выдача заработной платы и межрасчетных выплат". Список можно сохранить в карточку Н/У. Это самый простой и дешёвый вариант.	06.03.2019 13:37	06.03.2019 18:10
Посмотрите бланк "8. 3…	Посмотрите бланк "8. 3. Изменение карточек списком". Там можно ввести начисление списком.	05.03.2019 13:03	05.03.2019 14:55
Ответил письмом.	Ответил письмом.	04.03.2019 13:35	04.03.2019 13:35
В базе ничего не найдёте…	В базе ничего не найдёте. Она не хранит историю таких ошибок. Если есть архивные копии, то можно попробовать восстановить из неё. В текущей базе убрать проблемные ХозОп, а из копии вставить. Ручная работа.	02.03.2019 10:33	02.03.2019 10:33
В нашем обновлении он есть,…	В нашем обновлении он есть, с тех пор были изменения. Делалась настройка по автоматическому созданию субсчетов нового контрагента. Два варианта, по наименованию и по ИНН. Если надо срочно, то скачайте наша обновление. Сейчас нет времени выделять его.	01.03.2019 10:50	01.03.2019 10:50
По этим данным нельзя…	По этим данным нельзя воспроизвести Ваш результат. Не хватает ЖХО. По нему строится акт сверки.	27.02.2019 22:23	28.02.2019 16:32
В этой инструкции есть…	В этой инструкции есть описание БЛК. Описание определений есть, только что блокирует/разблокирует уже мало кто помнит. Из общения с первым разработчика блока счетов-фактур. В то далёкое время, при отсутствии SQL функций в Инфо-Бухгалтере 8.0, BDE долго разбиралось с доступом к записям в файлах. Возникали большие задержки и, как следствие, ошибки. Была создана DLL с необходимой функцией для ускорения работы с файлами. Сейчас это уже не надо, но функция эта по прежнему висит в блоке как памятник первым разработчикам блока.	26.02.2019 09:44	26.02.2019 09:44
эта ситуация неправильна с…	эта ситуация неправильна с точки зрения безопасности, такое устраивать на клиентских компьютерах постоянно - просто неправильно. И что неправильно? Диск с базой доступен для всех. Сделать там ещё одну папку и облегчить себе жизнь, это проще чем пытаться добиться от разработчиков воспроизведения ситуации. В результате окажется, что дело в конкретных особенностях вашей сети и компьютеров. Вам шашечки или ехать?	23.02.2019 10:46	25.02.2019 15:52
Можно покопаться, а можно…	Можно покопаться, а можно разрешить ситуацию. Папку для скачивания обновлений сделать единой для всех пробовал?	22.02.2019 20:39	22.02.2019 20:39