Мои комментарии

Отправил, но можно в бланке расчёта больничного нажать F4.

Удалите файл ibw.ini в папке программы.

Как всегда варианта два:
1. Рассчитать кому-нибудь больничный.
2. Внести исправления в библиотеку ZP_LIB22:
в строке 4849 добавить
ЕСЛИ СУЩ_ФАЙЛ(табАрхивБолДанные1) ТО
в строке 4859 добавить
КОНЕЦ_ЕСЛИ
Могу прислать эту библиотеку.

В журнале проводки вместе с операциями?
Картинку экрана покажите.

Напишите точно, что Вы делаете.
Я не нашёл "Зарплата/Кадры/Общие данные работника".
И про какие архивы речь?
Файл zp_arf21.dbf, это архив данные по расчёту больничных (в календарных днях)

Проводка копируется?
Если нет, перегрузите компьютер.

Что делать-то?!

С начала сделать ревизию всего, что есть.
1. Зарплата. Сохранились ли результаты расчёта, карточки начислений и прочее.
2. Раздел счетов-фактур. Наличие документов. Справочник организаций.
3. Далее по всем рабочим разделам.
4. Если чего-то нет, то искать по рабочим местам в ...\рабочая_папка_ИБ\BACKUP\ и папках:
KONTRAG - справочник контрагентов
OS - основные средства
SCF - счета-фактуры
ZP - зарплата.
Всё это должно быть! Эти папки поместить в базу. Копию думаю уже сделали?
5. Продолжить ввод текущей информации.
6. Начать восстановление потерянных проводок.
Благо весь перечень есть, журнал без проводок имеется.
- Зарплата. Пересчитать все бланки, делающие проводки.
- Касса. Вызывать из архива и пересчитывать.
Чего нет в архиве, заводить по первичным документам.
- Банк. Надеюсь пользуетесь клиент-банком.
Выгрузить файлы из клиент-банка и импортировать в Инфо-Бухгалтер.
- Основные средства. Пересчитать амортизацию по месяцам.
- Счета-фактуры.
Пересчитать счета-фактуры. Создать все хозоперации.
По авансам надо предварительно в платежах в поле проводка поставить НДС.
Можно сделать авансовые фактуры по выписке банка.
Могу прислать наш автоматический бланк.
Он найдёт все оплаты за период и по выбору создаст хозоперацию и заменит старую фактуру.
Бланк пакетного создания проводок не делался, не было пока такой задачи.
Зато есть бланк автоматического зачёта авансовых счетов-фактур при отгрузке.
Автоматической разноски оплаты тоже нет, тоже не было задачи.
Вот, как-то так.

Пишите на ib@modus.ru

Безобразно низкая быть не должна!
Так было всегда?
После чего это произошло?
Возможно, проблема в сетевом оборудовании.
Надо провести тестирование программ и оборудования!
Может поменять роутер?
Если очень надо, то можем прислать специалистов для диагностики и настройки.

Автоматически настроить никак.
Ошибка связана с внесёнными изменениями в файл конфигурации IBW8.CFG для локальной программы и файл IBWN8.CFG для сетевой.
Можно руками настроить автоматическое архивирование при старте программы.
Для того, чтобы оно работало, требуется скопировать в текущую папку программы правильный файл конфигурации.
Для этого необходимо внести исправления в файл библиотеки APP.IBL.
В строку 26 надо вставить следующий код
источник=ТЕК_ДИР+"\BACKUP\IBW8.CFG"
приемник=ТЕК_ДИР+"\IBW8.CFG"
ФАЙЛ_КОПИРОВАТЬ(источник, приемник)
предварительно поместив в папку BACKUP правильный файл IBW8.CFG или IBWN8.CFG.
После этого программа не будет выдавать такого грозного сообщения.

На других компьютерах скорость выше?
Сколько их?

Зайдите в пункт меню:
Зарплата/Кадры/Зарплата/Карточки работников\Данные по патентам.
Внимательно посмотрите, а потом закройте.
Вместо пристального взгляда помогает танец с бубном.

В зачтённых авансах можно убрать руками.
В авансовой счёт-фактуре тоже руками.

Файл ORG_GRP.DB был неправильной структуры.

Посмотрел.
В справочнике у вашей организации 152 счёта.
Из них 148 на счёте 62!
Добавьте контрагентов для этих счетов.
От своей организации удалите.
Всё будет работать!

Версия программы сетевая, тогда проверьте базу.
В меню программы Файлы\База данных\Проверить.

Что-то с вашей базой ID_ORG='-8'.
Отрицательных значений быть не должно!
Пришлите на ib@modus.ru папку L:\B_2008\DATA\KONTRAG.
Я посмотрю, в чем дело.

Проверьте проводки.
Может два раза списали?

1. ЖХО - файл с расширением SHP, его имя выведено в нижнем правом углу программы.
2. Справочник контрагентов - папка DATA\KONTRAG

Что означает "16 мая 2016 года работник переведен из отдела 01 в отдел 02"?
Какие действия совершены?
В блоке Зарплата, это сделано через совмещения или как?