Мои комментарии

Это я ошибся, не про то написал.

Зато раньше, при пустом графе "дата" программа подставляла дату по собственному разумению.
Что лучше?

Программа берёт данные из таблицы
Зарплата/Кадра\Зарплата\Данные о предприятии\Средняя численность.
Введите нужные данные там.

Можно ли (и нужно ли) сделать так, чтобы пять пользователей, работающих через сервер терминалов (remote desktop), работали с программой Инфо-Бухгалтер из одной папки?

Можно, если набор бланков и типовых операций одинаковый.

Или необходимо создавать пять отдельных директорий для пользователей и устанавливать в каждую Инфо-Бухгалтер?

Для каждого пользователя создаются только текущие папки.

Это и сейчас вставляется, только дату надо указать.

Всё зависит от задачи.
Счета мы выписываем и отправляем по электронной почте в pdf.
Там печать и подпись.

В стандартном наборе функций Инфо-Бухгалтер 8
нет функции управления размером ячейки.
Могу предложить небольшое изменение в шаблоне.

Запустите Excel, откройте файл шаблона.
Установите курсор на ячейку наименования товара, в ней текст "_тт:%ДанныеiA%".
Правая кнопка мыши, формат ячеек.
На закладке "Выравнивание" поставьте галочку "Переносить по словам".
Далее Ок, сохранить и выйти.

После этого длинное наименование будет переноситься на следующие строки.
Вам надо будет только раздвинуть строку, если наименование не поместится в ячейке.
Можно, конечно воспользоваться дополнительными функциями для Excel, но это излишне.
Стрельба из пушки по воробьям.
Это на случай, если Вам вдруг понадобится сложная обработка данных.
Например, импорт из файла Excel, выгруженного из 1С или другой программы.

Если проводилась выдача через бланк 1.4, то проводки можно сформовать из бланка 1.5 Платежная ведомость, указав счет корреспонденции 51.
Или с помощью бланка 1.9. Расходные ордера на выдачу зарплаты.

Это неверно.
Проводка Д70 - К51 может соответствовать только перечислению,
то есть платёжному поручению и никак - платёжной ведомости.
То же касается и бланка 1.9.
Проводки по ведомости перечисления в банк должны формироваться не со счёта 51!
Например, Д70 - К76/5 (Перевод оплаты труда на банковские карты)
или Д70 - К57/РУБ (Переводы в валюте РФ).
Платёжное поручение тогда создаёт проводки
Д57/РУБ - К51
или
Д76/5 - К51
Наверное так.

Могу прислать доработанный бланк.

С установочного диска или из скачанного дистрибутива УСН
поставьте программу на новый компьютер.
При этом установятся драйвер ключа и BDE.
Затем перенесите копированием программу со старого компьютера на новый.
Можно на место установленной программы.
Все ваши данные, настройки и прочее, будет перенесено.

А если ещё какие документы есть?
Счета, накладные?
В программе это уже есть.
Попробуйте сделать так:
меню Установка \ Компилятор \ Компиляция текста.
Далее создать файл с расширением SRC.
В этот файл внести следующий код:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ("KONT\ORG_USER")
ИСПОЛЬЗОВАТЬ("ORGANIZ")
ИДорг=811// хотя этого и не должно быть
ПРОВЕРИТЬ_УДЛ_ОРГ (ИДорг)
ИДорг=0
ПРОВЕРИТЬ_УДЛ_ОРГ (ИДорг)

Программа попросит выбрать контрагента.
Выберите и работайте.

Сделать архивную копию.
Создать дубликат на локальном диске.
Удалить из него индексные файлы и Eventnet.db.
Если откроется, то вернуть базу на место.

Восстанавливать связи.
Во все информационные файлы блока надо внести изменения.
Ноль поменять на новый код контрагента.

Отправил.

Если выбираете запись из архива счетов-фактур с пустым покупателем, какой код покупателя?

Как?

Удалил кто-то.

Почему?

Был бы злой умысел, удалили бы много.

Что делать?

Самое лучшее - восстановить из архива, если архив есть и не заводили новых контрагентов.

В папке платформы C:\Program Files (x86)\IB\Ib10Platform\bin файл ChkKeyA.exe

Вам, конечно, спасибо, но ведь Вы же не будете рассылать всем скачавшим и установившим программу. Их, если верить заставке сайта ИБ "уже более 430 000"!).

Пожалуйста!
По мне, так проблемы нет.
Проблемы только в головах.
Есть ситуация.
Для её решения я и сделал предложение.
И у меня нет проблемы по рассылки бланка.
Он давно лежит в нашем обновлении.
Выходит оно регулярно!

P.S. Количество скачавших, это от лукавого.

В разделе "ХХХ Служебные бланки" есть бланк "Настройки дополнительных программ".
В этом бланке есть раздел работы с БИК, но там дата 01.07.2016.
Это потому, что качается он ib.ru.
Поэтому повторю своё предложение, могу прислать.

Подскажите, пожалуйста, как в 60 счете настроить расчеты в евро.
У нас счет от поставщика в евро и расчеты на дату оплаты.
Нужно пересчитывать курсовые разницы.
Документы и расчеты в рублях по курсу на день оплаты.

А зачем Вам валютный учёт на 60 счете? Расчёты ведь в рублях.
Счёт выставляется в день отгрузки?
Оплата в течении скольких дней осуществляется?
Бывают оплаты в следующем месяце?
Какие документы (в программе) используются при оприходовании?